長沙市城區排水設施運行服務中心2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

長沙市城區排水設施運行服務中心為副縣級全額撥款事業單位，承擔長沙市城區防洪排漬設施、污水輸送管網和泵站提升設施、政府投入建設的其它污水處理設施的運行管理等公益服務職能。

（二）機構設置

內設機構包括：辦公室、技術保障科、運行管理科、財務科、人事科五個科室。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城區排水設施運行服務中心

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算7,002.4萬元，其中，一般公共預算撥款7,002.4萬元。收入較去年減少548萬元，下降7.26%。主要是根據相關政策，退休費預算減少了572.63萬元（其中：退休人員獎金預算減少了491.58萬元、退休人員過渡性醫療補助預算減少了88.41萬元）。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算7,002.4萬元，其中，城鄉社區支出7,002.4萬元。支出較去年減少548萬元，下降7.26%。主要是根據相關政策，退休費預算減少了572.63萬元（其中：退休人員獎金預算減少了491.58萬元、退休人員過渡性醫療補助預算減少了88.41萬元）。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算7,002.4萬元，其中，城鄉社區支出7,002.4萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數7,002.4萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算0萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市城區排水設施運行服務中心機關運行經費600.24萬元，比上年預算減少22.88萬元，下降3.67%。主要是因人員退休等原因，公用經費基數由2021年的122人，減少到了2022年的114人，由此導致公用經費減少了22.88萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市城區排水設施運行服務中心“三公”經費預算數為13.88萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費12.88萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.88萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少11.22萬元，主要是結合歷年三公經費預算執行情況，根據預算精細化的要求，適當調低三公經費預算數。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元，擬召開防汛工作會議、排水行業會議，人數480人，內容為場租費、會議工作餐、資料費等；培訓費預算20萬元，擬開展事業單位工作人員培訓管理平臺培訓、黨員教育培訓、技術類培訓、管理類培訓、高壓證復審換證培訓，人數1127人，內容為資料費、授課費、培訓工作餐等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。擬舉辦三類會議計劃如下：防汛工作會議1.5萬元、排水行業工作會議0.5萬元。擬組織培訓計劃如下：事業單位工作人員培訓平臺培訓4萬元、黨員教育培訓5萬元、技術類培訓5萬元、管理類培訓1萬元、高壓證復審換證培訓5萬元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額96.76萬元，其中：貨物類采購預算96.76萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車31輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車15輛，其他按照規定配備的公務用車15輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備7臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為7,002.4萬元，其中，基本支出7,002.4萬元，項目支出0萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

長沙市城區排水設施運行服務中心

2022年2月16日