2022年度長沙市城區排水事務中心部門決算

目錄

第一部分 ?長沙市城區排水事務中心概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 ?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目

標等情況說明）

第四部分 ?名詞解釋

第一部分

長沙市城區排水事務中心

概況

一、單位職責

負責城區排水設施運行、污水處理行業管理的相關事務性工作，為城區防澇排漬提供技術支持；負責本單位管理范圍內排水管網和泵站的運行維護工作；參與城區排水與污水處理工程建設的規劃及相關技術規范的編制，為排水行業相關審查工作提供技術支持；完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市城區排水事務中心內設機構包括：辦公室、規劃計劃部、工程事務部、排水事務部、污水處理部、管網事務部、泵站事務部（泵站調度室）、信息數據部、財務審計部、人事部。

（二）決算單位構成。長沙市城區排水事務中心2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市城區排水事務中心。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計19,485.01萬元。與上年相比，減少5,627.73萬元，減少22.41%。

整體收支凈減少的主要原因在于：一減少部分，（1）2022年由于工資、績效調整，社保住房公積金統一按新標準調減基數及人員退休等情況，人員經費減少373.28萬元；（2）建設工程項目陸續進入收尾階段，部分建設項目只需支付尾款，相對應項目支出凈減少5313.15萬元。二增加部分，由于機構改革，2022年原長沙市城區排水設施運行服務中心與原長沙市排水管理處合并為長沙市城區排水事務中心，作為對比的數據僅為2022年原長沙市城區排水設施運行服務中心的決算數據，未包含原長沙市排水管理處的決算數據，兩家單位合并編制決算報表后，導致公用經費增加58.70萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計19,485.01萬元，其中：財政撥款收入19,485.01萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計19,485.01萬元，其中：基本支出7,551.43萬元，占38.76%；項目支出11,933.58萬元，占61.24%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計19,485.01萬元，與上年相比，減少5,627.73萬元,減少22.41%。

財政撥款收支凈減少的主要原因在于：一減少部分，（1）2022年由于工資、績效調整，社保住房公積金統一按新標準調減基數及人員退休等情況，人員經費減少373.28萬元；（2）建設工程項目陸續進入收尾階段，部分建設項目只需支付尾款，相對應項目支出凈減少5313.15萬元。二增加部分，由于機構改革，2022年原長沙市城區排水設施運行服務中心與原長沙市排水管理處合并為長沙市城區排水事務中心，作為對比的數據僅為2022年原長沙市城區排水設施運行服務中心的決算數據，未包含原長沙市排水管理處的決算數據，兩家單位合并編制決算報表后，導致公用經費增加58.70萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出19,485.01萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少5,627.73萬元，減少22.41%，主要原因是：一減少部分，（1）2022年由于工資、績效調整，社保住房公積金統一按新標準調減基數及人員退休等情況，人員經費減少373.28萬元；（2）建設工程項目陸續進入收尾階段，部分建設項目只需支付尾款，相對應項目支出凈減少5313.15萬元。二增加部分，由于機構改革，2022年原長沙市城區排水設施運行服務中心與原長沙市排水管理處合并為長沙市城區排水事務中心，作為對比的數據僅為2022年原長沙市城區排水設施運行服務中心的決算數據，未包含原長沙市排水管理處的決算數據，兩家單位合并編制決算報表后，導致公用經費增加58.70萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出19,485.01萬元，主要用于以下方面：其他城鄉社區公共設施支出19,485.01萬元，占財政撥款支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為7,664.47萬元，支出決算數為19,485.01萬元，完成年初預算的254.23%，其中：

1、2120399城鄉社區支出（款）城鄉社區公共設施（類）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為7,664.47萬，支出決算為19,485.01萬元，完成年初預算的254.23%。決算數大于年初預算數主要原因：一是工資、績效調整，社保住房公積金統一按新標準調減基數及人員退休等情況，人員經費減少導致年初預算結余99.04萬元，二是由于年初預算不包含公共項目資金，年中根據單位實際工作需要，市財政局追加撥付公共項目預算11919.58萬元，其中：泵站運行經費8000萬元，防洪排漬經費700萬元，泵站提標管網建設等項目經費3219.58萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出7,551.43萬元，其中：

人員經費6,868.61萬元，占基本支出的90.96%,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經費682.82萬元，占基本支出的9.04%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為19.38萬元，支出決算為7.46萬元，完成預算的38.48%。決算數小于年初預算數的主要原因是：堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，真正踐行過“緊日子”的要求，嚴格按照規定控制“三公”經費支出。與2021年決算數6.70相比增加0.76萬元，增長11.34%，主要原因是機構改革，2022年原長沙市排水管理處與原長沙市城區排水設施運行服務中心合并組建長沙市城區排水事務中心，原兩單位職能職責進行整合，人員和財務數據也均已合并。上年決算數僅為原長沙市城區排水設施運行服務中心的數據，我單位本年“三公經費”決算數未超過上年原兩單位“三公經費”決算數之和。（2021年“三公經費”決算數：原長沙市排水管理處：1.45萬元，原長沙市城區排水設施運行服務中心：6.70萬元）。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的-%，決算數等于預算數的原因是根據單位實際工作情況，本年度未預算且未產生因公出國（境）費用，與上年決算相比無差異，原因是本年度和上年度均未安排此項預算，未產生因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約，嚴格遵守公務接待制度，2022年度無公務接待任務，與上年相比無差異，主要原因是受疫情影響，無國內訪問交流、學習、調研、考察等接待支出，單位無公務接待。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的-%，決算數等于預算數的主要原因是根據單位實際工作情況，本年度未預算且未產生公務用車購置費，與上年決算相比無差異，原因是本年度和上年度均未安排此項預算，未產生公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出預算為17.88萬元，支出決算為7.46萬元，完成預算的41.71%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強和規范公務車管理，嚴格控制開支，實際發生費用減少，與上年相比增加0.76萬元，增長11.34%，增長的主要原因是機構改革，2022年原長沙市排水管理處與原長沙市城區排水設施運行服務中心合并組建長沙市城區排水事務中心，原兩單位職能職責進行整合，人員和財務數據也均已合并。上年決算數僅為原長沙市城區排水設施運行服務中心的數據，我單位本年“公務用車運行維護費”決算數未超過上年原兩單位“公務用車運行維護費”決算數之和。（2021年“公務用車運行維護費”決算數：原長沙市排水管理處：1.45萬元，原長沙市城區排水設施運行服務中心：6.70萬元）。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.46萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,決算數與年初預算數相比無差異，原因是根據單位實際工作情況，本年度未預算且未產生因公出國（境）費用。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位厲行節約，嚴格遵守公務接待制度，2022年度無公務接待任務。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.46萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，我單位2022年未新增公務車購置。公務用車運行維護費7.46萬元，主要用于公務車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。我單位2022年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。2021年我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2022年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年我單位無召開會議的開支；2022年我單位開支培訓費11.51萬元，其中：一般公共預算基本支出中安排7.08萬元，項目支出中安排4.43萬元。用于開展泵站事務部、人事部、辦公室人員培訓，人數326人。具體情況為：（1）開展泵站事務部培訓2.31萬元，人數50人，內容為“泵站管理人員培訓”；（2）開展人事部培訓1.34萬元，人數42人，內容為“新進人員崗前培訓”、“力爭新作為，不負新時代”主題黨日培訓；（3）開展辦公室培訓7.86萬元，人數234人，內容為“2022年事業單位工作人員培訓費用”、“2022年特種作業操作證復審、換證”、“2022年全市檔案繼續教育培訓”。2022年我單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額7,128.68萬元，其中：政府采購貨物支出579.28 萬元、政府采購工程支出2,823.15萬元、政府采購服務支出3,726.24萬元。授予中小企業合同金額5,818.96萬元，占政府采購支出總額的81.63%，其中：授予小微企業合同金額5,818.96萬元，占政府采購支出總額的81.63%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的53.61%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛28輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車13輛、其他用車13輛，其他用車主要是生產專業用車；單位價值50萬元以上通用設備11臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備7臺（套）。

十四、關于2022 年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1、運行成本方面

2022年度，突出財務預算導向功能，嚴格按照年初預算控制開支，強化項目資金管理，提高資金使用效率，將單位運行成本控制在可控范圍內。

2、管理效率方面

健全單位內控制度，明確各部門職責，規范各項管理流程，有效避免管理漏洞和管理盲區，提高單位整體管理效率。制定《泵站運行管理手冊》《泵站操作管理制度》，對泵站運行操作要領等進行規范，確保泵站安全運行；加強項目建設管理，制定《在建工程管理制度》《長沙市城區排水事務中心政府采購工作實施方案》等制度，嚴格按要求組織施工與質量監管，確保施工安全，全面推進項目建設，保障項目進度；做好長沙市城區防澇排漬工作，根據要求進一步明確《2022年度防澇排漬工作職責》，印發《應對極端強降雨防范防澇排漬緊急期分組及職責》，修訂《2022年防澇排漬應急預案》，對全市城區防澇排漬工作進行全面部署，做到統一指揮、精準調度、響應迅速、處置高效。

3、履職效能方面

一是泵站運行平穩有序。截至2022年12月31日，泵站污水提升累計開機34.97萬小時，提升污水4.9億噸，日均135.29萬噸。泵站排漬累計開機3,227.16臺時，排漬雨水3,152.8萬噸，確保責任范圍內224平方公里中心城區雨時不內澇、旱時污水不下河。二是項目建設有條不紊。通過對長沙市中心城區泵站進行提標改造和排漬泵站設備整治工程，減少城區污水排放高峰時段部分泵站污水下河對湘江水質和水環境的不利影響。三是城防建設足音鏗鏘。進一步加強城區防澇排漬日常管理工作，提升城區防澇排漬運行調度和應急搶險能力建設，有效解決城區積水內澇問題，確保城區安全度汛。四是污水污泥處理高效。全年共處理污水8.825億噸，總量與2021年相比增加了0.127億萬噸，同比增長1.46%，日均處理污水241.78萬噸；全年共計處理處置污泥56.4萬噸，其中集中處置36.2萬噸，分散處置20.2萬噸，全部得到無害化處置。

4、社會效應方面

一是提升應急保障能力。進一步壓實排漬泵站、通江高排管涵、涵閘等排水設施的行政、技術和巡查“三個責任人”責任，將6個城區、78個街道、740個社區全部納入網格化責任體系管理。成功處置小西門調蓄泵站、觀沙嶺地鐵站、望城區融創城等險情。2022年共發布《防澇排漬預警》17次，《防汛會商意見》18次，成功應對21次強降雨。市區兩級共計出動巡查、處置人員29,126人次，出動各類巡查、應急車輛設備5,026臺次，確保城區未發生長時間、大面積積水，未出現人員傷亡事故。二是環保排查縱深推進，減少溢流污染。2022年度初步完成全市沿湘江排漬泵站排查，形成《長沙市城區公共排水泵站基本情況一覽表》。開展清淤合計174次，清除污泥21,585.4立方，有效減少溢流污染。嚴格落實雨后或旱時排口常態化撈渣清理機制，10個沿江泵站自排口安裝攔污網，有效攔截水流中漂浮的雜物垃圾。及時掌握泵站水質變化情況，大雨時泵站進水基本達到《污水排入城鎮下水道水質標準》，泵站出水基本達到《污水綜合排放標準》。

5、可持續發展方面

一是規劃引領助推發展，針對我市排水工作突出問題，開展長沙市初期雨水污染控制、暴雨強度公式修編課題、河西泵站聯調聯排系統提升整治方案研究、2022年長沙市排水設施年鑒匯編、城市排漬泵站溢流污染消減技術等課題研究，借鑒先進經驗，充分考慮本地自然條件和氣候變化，提出適宜長沙市的技術路線或方法，提高排水系統的適應性和韌性。二是全力打造數字排水，建設泵站歷史積水風險點和冒溢點監測14處，城防辦已建設歷史積水風險點和冒溢點監測15處，接入天心區和開福區建設歷史積水風險點和冒溢點監測10處。更換升級17處重點積水點監控視頻設備，升級16處重點積水點路面液位監測設備（電子水尺），完成5處積水點市電接入改造，通過引入先進的信息技術和監測設備，實現對城市排水系統的實時監控和管理，提高系統的運行效率和可靠性。三是根據市“精美長沙”建設工作文件精神，為實現將阜埠河、趙洲港泵站打造成“綠色泵站”的建設目標，通過收集、輸送、過濾、凈化、儲存屋頂與地表雨水徑流，循環利用于綠地灌溉、景觀補水，以達到綜合利用雨水資源和節約用水的目的，有效減緩雨水洪澇和地下水位下降、控制雨水徑流污染，從而改善生態環境。

6、服務對象滿意度方面

中心創新服務理念，優化服務機制，提升服務意識，化解信訪矛盾，妥善處理“7.29”望城坡泵站污水壓力管道排氣盲板井破裂致車損事件，及時回復12345市民服務熱線，今年，累計受理12345市民服務熱線工單44件次，辦結44件次，局長信箱信件1次，辦結1次，辦結率100%，回訪滿意率100%。全年實現零投訴。

7、2022年度公共項目支出績效自評得分情況

（1）泵站運行經費：我單位通過泵站、片區、中心三級管理模式，確保所轄泵站服務區責任范圍內雨時城區不內澇、旱時污水不下河，45座泵站和62.7公里排水管網安全運行。泵站運行經費項目支出績效自評得分為99.90分，等級為“優”。

（2）防洪排漬經費：我單位全面部署落實各項防澇排漬工作，汛期嚴格執行24小時值班和領導帶班制度；在各區和相關部門緊密配合、團結協作下，成功應對21次強降雨，用實際行動守護城市排水安全。防洪排漬經費項目支出績效自評得分為99.70分，等級為“優”。

（3）泵站提標管網建設等項目經費：我單位嚴格按要求組織施工，加強質量監管，確保施工安全，全面推進項目建設，完成長沙市中心城區21座泵站、7座涵閘提標項目建設，保障項目進度。泵站提標管網建設等項目經費支出績效自評得分為95.40分，等級為“優”。

（二）存在的問題及原因分析

1、預算執行率偏低

2022 年市排水事務中心部分項目預算執行率偏低，其中：市中心城區泵站提標改造項目等建設資金預算3900.95萬元，執行率為84.43%。主要原因是由于部分標段辦理進窗評審后，承包人與市財評一、二審對審緩慢，導致部分標段2022年底未完成市財評中心結算審核，未達到支付條件。

2、資產賬實不符的問題

我中心實際管理的28座泵站，只有運營權，但無所有權，無法入賬，造成資產賬實不符。為了便于管理，我中心對移交泵站進行了一次全面清理，擬將這部分資產劃入我中心，并函詢移交單位意見，但移交單位回函均表示目前無法辦理相關手續。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120399城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出：反映其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

長沙市城區排水事務中心

2023年11月7日