長沙市城區排水事務中心2024年部門預算公開

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第一部分 2024年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

負責城區排水設施運行、污水處理行業管理的相關事務性工作，為城區防澇排漬提供技術支持；負責本單位管理范圍內排水管網和泵站的運行維護工作；參與城區排水與污水處理工程建設的規劃及相關技術規范的編制，為排水行業相關審查工作提供技術支持；完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

長沙市城區排水事務中心編制人數125人，實有在職人數111人，中高級政府雇員7人，臨聘人員255人、離退休人員210人。單位內設機構10個，包括：辦公室、規劃計劃部、工程事務部、排水事務部、污水處理部、管網事務部、泵站事務部（泵站調度室）、信息數據部、財務審計部、人事部。

二、部門預算單位構成

長沙市城區排水事務中心部門只有本單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市城區排水事務中心。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算7628.54萬元，其中，一般公共預算撥款7628.54萬元。收入較去年減少65.41萬元，下降0.85%。主要是基本支出中人員經費和公用經費減少，單位預算收入安排減少。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算7628.54萬元，其中：城鄉社區支出7628.54萬元。支出較去年減少65.41萬元，下降0.85%。主要是（1）人員變動引起工資福利等人員經費減少40.05萬元；（2）人員變動引起公用經費減少25.36萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出7628.54萬元，其中：城鄉社區支出7628.54萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數7614.54萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算14.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出14.00萬元，主要用于污水處理廠運行監管和排水行政許可專項等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年長沙市城區排水事務中心機關運行經費653.54萬元，比上年預算減少25.36萬元，下降3.74%。主要是公用經費中在編人員和中、高級雇員基數由2023年的131人，減少至2024年的118人，導致公用經費減少25.36萬元。

（二）“三公”經費預算：2024年長沙市城區排水事務中心“三公”經費預算數為18.48萬元，其中，公務接待費1.50萬元，公務用車購置及運行費16.98萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費16.98萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.90萬元，主要是堅決落實過“緊日子”要求，量入為出，精打細算，節約開支。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算2萬元，擬召開防汛工作會議、排水行業會議等會議，人數380人，內容主要為場租費、會議工作餐、資料費等；培訓費預算8萬元，擬開展事業單位工作人員管理平臺、黨員教育、技術管理類、高壓證復審換證等培訓，人數380人，內容主要為事業單位人員管理平臺培訓課時費、場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。擬舉辦三類會議計劃如下：防汛工作會議1.5萬元、排水行業工作會議0.5萬元。擬組織培訓計劃如下：事業單位工作人員管理平臺培訓3萬元、黨員教育培訓1萬元、技術管理類培訓1萬元、高壓證復審換證培訓3萬元。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額282.92萬元，其中，貨物類采購預算10.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算272.42萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車33輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車18輛，其他按照規定配備的公務用車13輛；單位價值50萬元以上設備39臺，其中，單位價值100萬元以上設備13臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備3臺，其中，單位價值100萬元以上設備1臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為7628.54萬元，其中，基本支出7614.54萬元，項目支出14.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預算表

（具體詳見附件）

長沙市城區排水事務中心

2024年2月8日