長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院 2021年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)開展城市建設(shè)試驗(yàn)研究、設(shè)計(jì)研究，促進(jìn)科技發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)城市建設(shè)技術(shù)服務(wù)與咨詢、建設(shè)新技術(shù)開發(fā)與推廣、建設(shè)工程質(zhì)量評估、建筑節(jié)能評估、建筑能源審計(jì)和大型公共建筑能耗監(jiān)測。

（3）負(fù)責(zé)全市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的前期研究、方案論證、技術(shù)審查及計(jì)劃編制等相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院2021年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事教育科、長沙市市政基礎(chǔ)設(shè)施前期研究室（城鄉(xiāng)建設(shè)研究室）、工程結(jié)構(gòu)研究室（業(yè)務(wù)經(jīng)營部）、綠色建筑研究室（房屋建筑技術(shù)事務(wù)室）、長沙市市政基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)審查室（市政基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)事務(wù)室）、地基基礎(chǔ)研究室（地下空間事務(wù)室）、長沙市建筑節(jié)能檢測中心、工程材料研究室（房屋建筑工程質(zhì)量事務(wù)室）、市政交通建設(shè)研究室（市政交通工程質(zhì)量事務(wù)室）。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年納入編制范圍的預(yù)算單位包括：長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算3,907.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,907.22萬元。收入較去年增加138.47萬元，上升3.67%。主要原因一是按長沙市財(cái)政局《關(guān)于市住建局下屬市城科院經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的請示》（經(jīng)建[22020]254號）批示，增加本單位財(cái)政補(bǔ)助200萬元/年；二是在編和退休人員減少、按市財(cái)政要求進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)等減少了基本支出。

（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算3,907.22萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,907.22萬元。支出較去年增加138.47萬元，上升3.67%。主要原因一是按長沙市財(cái)政局《關(guān)于市住建局下屬市城科院經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的請示》（經(jīng)建[22020]254號）批示，增加本單位財(cái)政補(bǔ)助200萬元/年；二是在編和退休人員減少、按市財(cái)政要求進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)等減少了基本支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,907.22萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,907.22萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2,706.22萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1,201萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,201萬元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施前期研究和技術(shù)統(tǒng)籌、地下管線基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)管理、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測鑒定、院士專家工作站日常運(yùn)行、裝配率核算等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.78萬元，比上年預(yù)算減少28.17萬元，下降21.35%。主要是我單位按市財(cái)政要求壓減了公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.98萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.98萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.98萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.2萬元，主要是我單位嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開業(yè)務(wù)、黨務(wù)、考核等會(huì)議6次，人數(shù)400人，內(nèi)容為場租費(fèi)、會(huì)議工作餐費(fèi)、資料費(fèi)、評審費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30.2萬元，擬開展業(yè)務(wù)、干部教育、黨建等培訓(xùn)15次，人數(shù)700人，內(nèi)容為場租費(fèi)、資料費(fèi)、授課費(fèi)、培訓(xùn)工作餐費(fèi)等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。三類會(huì)議計(jì)劃如下：1、擬舉辦綠色建筑星級評審會(huì)議，經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元；2、本單位工作大會(huì)、干部考核任職大會(huì)、黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育大會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元；培訓(xùn)計(jì)劃如下：1、提升業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元。2、主題教育培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.2萬元；3、參加上級單位組織的交流研討培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元。

（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預(yù)算總額124.27萬元，其中：貨物類采購預(yù)算124.27萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3,907.22萬元，其中，基本支出2,706.22萬元，項(xiàng)目支出1,201萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2021年單位預(yù)算表

(具體見附件)

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長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院

2021年3月10日???