長沙市城市建設科學研究院 2023年部門預算公開

目錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算公開說明

一、單位基本概況

（1）職能職責

（1）負責開展城市建設試驗研究、設計研究，促進科技發展。

（2）負責城市建設技術服務與咨詢、建設新技術開發與推廣、建設工程質量評估、建筑節能評估、建筑能源審計和大型公共建筑能耗監測。

（3）負責全市市政基礎設施建設的前期研究、方案論證、技術審查及計劃編制等相關工作。

（2）機構設置

長沙市城市建設科學研究院2023年內設機構包括：辦公室、人事教育科、長沙市市政基礎設施前期研究室（城鄉建設研究室）、工程結構研究室（業務經營部）、綠色建筑研究室（房屋建筑技術事務室）、長沙市市政基礎設施技術審查室（市政基礎設施技術事務室）、地基基礎研究室（地下空間事務室）、長沙市建筑節能檢測中心、工程材料研究室（房屋建筑工程質量事務室）、市政交通建設研究室（市政交通工程質量事務室）。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城市建設科學研究院

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算3327.92萬元，其中，一般公共預算撥款3327.92萬元。收入較去年減少820.62萬元，下降19.78%。主要是1、特定目標類項目減少1010.8萬元，其中前期研究中心運行維護項目2022年預算520.8萬元，本年預算0萬元，減少520.8萬元，建設工程質量檢測項目2022年預算570萬元，本年預算80萬元，減少490萬元。2、2023年開始我單位參照全額保障后人均公用經費標準提高，公用經費預算增加186.51萬元。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算3327.92萬元，其中：城鄉社區支出3327.92萬元。支出較去年減少820.62萬元，下降19.78%。主要是1、特定目標類項目支出減少1010.8萬元，其中前期研究中心運行維護項目2022年預算520.8萬元，本年預算0萬元，減少520.8萬元，建設工程質量檢測項目2022年預算570萬元，本年預算80萬元，減少490萬元。2、2023年開始我單位參照全額保障后人均公用經費標準提高，公用經費預算增加186.51萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出3327.92萬元，其中：城鄉社區支出3327.92萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數3137.62萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算190.30萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出190.30萬元，主要用于大型公共建筑能耗監測平臺運行維護、建設工程質量監督檢測鑒定、院士專家工作站日常運行、裝配率核算等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙市城市建設科學研究院機關運行經費301.73萬元，比上年預算增加186.51萬元，上升161.87%。主要是單位轉變成公益職能后經費參照全額單位保障，公用經費標準提高。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙市城市建設科學研究院“三公”經費預算數為16.83萬元（其中，一般公共預算基本支出中安排0萬元，項目支出中安排16.83萬元），其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費13.83萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費13.83萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算與 2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算3萬元（其中，一般公共預算基本支出中安排0萬元，項目支出中安排3萬元），擬召開業務、黨務、考核等會議，人數200人，內容為場租費、會議工作餐費、資料費、評審費等；培訓費預算12萬元（其中，一般公共預算基本支出中安排5萬元，項目支出中安排7萬元），擬開展業務、干部教育、黨建等培訓，人數600人，內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。會議費計劃如下：1、本單位工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風廉政建設主題教育大會，經費預算3萬元；培訓計劃如下：1、提升業務技能培訓，經費預算7萬元。2、主題教育培訓，經費預算3萬元；3、參加上級單位組織的交流研討培訓，經費預算2萬元。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額59.43萬元，其中，貨物類采購預算59.43萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車10輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車10輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3327.92萬元，其中，基本支出3137.62萬元，項目支出190.30萬元。本單位無重點項目，均為常規性項目支出。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件）