2022年度 長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院部門決算

目錄

第一部分?長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院單位概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營運算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分

長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院單位概況

一、單位職責(zé)

（一）負責(zé)全市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的前期研究、方案論證、技術(shù)審查及計劃編制等相關(guān)工作。

（二）承擔(dān)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對市市政重點建設(shè)項目的動態(tài)調(diào)度、運行分析、重大問題協(xié)調(diào)等工作中有關(guān)事務(wù)性工作。

（三）負責(zé)開展城市建設(shè)試驗研究、設(shè)計研究和綠色建設(shè)研究。

（四）負責(zé)城市建設(shè)技術(shù)服務(wù)與咨詢、建設(shè)新技術(shù)開發(fā)與推廣、建設(shè)工程質(zhì)量評估、建筑節(jié)能評估、建筑能源審計和大型公共建筑能耗監(jiān)測。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事教育科、長沙市市政基礎(chǔ)設(shè)施前期研究室（城鄉(xiāng)建設(shè)研究室）、工程結(jié)構(gòu)研究室（業(yè)務(wù)經(jīng)營部）、綠色建筑研究室（房屋建筑技術(shù)事務(wù)室）、長沙市市政基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)審查室（市政基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)事務(wù)室）、地基基礎(chǔ)研究室（地下空間事務(wù)室）、長沙市建筑節(jié)能檢測中心、工程材料研究室（房屋建筑工程質(zhì)量事務(wù)室）、市政交通建設(shè)研究室（市政交通工程質(zhì)量事務(wù)室）。

（二）決算單位構(gòu)成。

長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長沙市城市建設(shè)科學(xué)研究院。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計3,534.94萬元。與上年相比，增加285.89萬元，增長8.80%，主要是因為新招聘在編人員11人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3,534.94萬元，其中：財政撥款收入3,534.94萬元，占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3,534.94萬元，其中：基本支出2,726.95萬元，占77.14%；項目支出807.99萬元，占22.86%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,534.94萬元，與上年相比，增加285.89萬元,增長8.80%，主要是因為新招聘在編人員11人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,534.94萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加285.89萬元，增長8.80%，主要是因為新招聘在編人員11人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,534.94萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,534.94萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4,148.54萬元，支出決算數(shù)為3,534.94萬元，完成年初預(yù)算的85.21%，其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為4148.54萬元，支出決算為3530.1萬元，完成年初預(yù)算的85.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位停止建設(shè)工程質(zhì)量常規(guī)檢測等中介服務(wù)后，檢測業(yè)務(wù)量大幅下降，相關(guān)成本支出降低，檢測項目支出減少344.36萬元；二是單位因收入不足運行困難，經(jīng)市財政批準(zhǔn)從項目資金和非稅賬戶往來資金中調(diào)整了210萬元用于保障人員工資；三是因社保繳費基數(shù)測算數(shù)大于實際繳納社保的基數(shù)，實際繳納的社保費用較年初預(yù)算少約60萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2120399城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.84萬元，完成年初預(yù)算的-%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付了退休人員因病去世慰問金和喪葬費共4.84萬元，該支出年初未安排預(yù)算，支出時向市財政申請予以追加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,726.95萬元，其中：人員經(jīng)費2,477.32萬元，占基本支出的90.85%,主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費249.64萬元，占基本支出的9.15%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.83萬元，支出決算為3.64萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出3.64萬元），完成預(yù)算的21.61%，其中：

因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的-%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等的主要原因是：單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，未安排因公出國（境），與上年相比無變化，主要原因是單位嚴格控制因公出國（境）費支出，上年和本年度均未安排因公出國（境）。

公務(wù)接待費年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位堅持厲行節(jié)約，嚴格按規(guī)章制度控制支出，未發(fā)生公務(wù)接待費。與上年相比無變化，主要原因是單位嚴格控制公務(wù)接待費支出，上年和本年度均未發(fā)生公務(wù)接待費。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的-%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等的主要原因是單位堅持厲行節(jié)約，落實“過緊日子”要求，未安排購置公務(wù)用車。與上年相比無變化，主要原因是單位本年度和上年度均未發(fā)生公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為13.83萬元，支出決算為3.64萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出3.64萬元），完成預(yù)算的26.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排的公務(wù)車運行維護費因收入不足無法支出。與上年相比減少1.65萬元，減少31.19%,減少的主要原因是收入不足部分公務(wù)車運行維護費用無法支付，我單位根據(jù)實際情況對公務(wù)車運行維護支出進行了壓減。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.64萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出3.64萬元），占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異的主要原因是單位嚴格控制因公出國（境）費支出，上年和本年度均未安排因公出國（境）。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異的主要原因是單位嚴格控制公務(wù)接待費支出，本年未發(fā)生公務(wù)接待費。

外賓接待支出0萬元。2022年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.64萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出3.64萬元），其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.64萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出3.64萬元），主要是公務(wù)車的油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本項無數(shù)據(jù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本項無數(shù)據(jù)。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本單位開支會議費5.22萬元（其中，基本支出開支0萬元，項目支出開支5.22萬元），用于召開綠色建筑星級評價會議，人數(shù)152人，內(nèi)容為參會專家勞務(wù)費；開支培訓(xùn)費4.85萬元（其中，基本支出開支0萬元，項目支出開支4.85萬元），用于開展在編人員線上教育、黨員主題教育、公文寫作等培訓(xùn)，人數(shù)共計376人，內(nèi)容為培訓(xùn)場租費、專家授課費等；2022年度本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額124.87萬元，其中：政府采購貨物支出124.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.90萬元，占政府采購支出總額的72.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.66萬元，占政府采購支出總額的46.98%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的72.80%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年度我院總支出3534.94萬元，其中：基本支出2726.95萬元，項目支出807.99萬元，各項工作穩(wěn)步推進，部門整體績效目標(biāo)順利完成。一是運行成本方面，嚴格落實過“緊日子”要求，強化預(yù)算剛性約束，全年運行成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。二是管理效率方面，進一步健全單位內(nèi)控制度，更新了《市城科院財務(wù)管理辦法》、《市城科院采購管理辦法》，嚴格按制度規(guī)范履職行為。三是履職效能方面，按照單位職能職責(zé)和市住建局年度考核指標(biāo)開展各項工作，配合市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)籌調(diào)度，項目方案論證和技術(shù)統(tǒng)籌，開展市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期研究，配合市住建局開展岳麓大道快速化改造研究，配合完成《長沙市城區(qū)骨路網(wǎng)建設(shè)計劃(2023-2026 年)》，完成《長沙市2023年市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)計劃》草案。四是社會效益方面，編制自建房房屋結(jié)構(gòu)安全隱患排查、結(jié)構(gòu)安全隱患處置、房屋安全使用等十余項技術(shù)分類指導(dǎo)手冊（視頻），通過地鐵、公交宣傳，走進社區(qū)、企業(yè)開展講座，營造“共治共享”氛圍；開展公共建筑安全研判，完成市直單位辦公用房、市管公共資產(chǎn)500余棟建筑的安全評估，抽查426份房屋安全鑒定報告，確保房屋安全整治真實高效。五是可持續(xù)發(fā)展方面。開展大型公共建筑能耗監(jiān)測，2022年完成126棟新建建筑的能耗監(jiān)測數(shù)據(jù)接入，累計接入監(jiān)測平臺建筑數(shù)量達到565棟，全市建筑能耗監(jiān)測覆蓋率持續(xù)提高。六是服務(wù)對象滿意度方面。嚴格按規(guī)定和行業(yè)規(guī)范開展建設(shè)工程質(zhì)量檢測、裝配率核算等工作，強化服務(wù)意識，全年實現(xiàn)零投訴。

我單位對重點項目市政基礎(chǔ)設(shè)施項目前期研究中心經(jīng)費開展了績效自評，自評得分100分，自評結(jié)果為優(yōu)秀。

（二）存在的問題及原因分析

1、項目資金預(yù)算執(zhí)行率低。我院建設(shè)工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)項目經(jīng)費預(yù)算支出570萬元，實際支出225.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率39.59%。該項目為以收定支項目，主要用于市場化的建設(shè)工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)成本支出。2021年因我單位停止承接中介服務(wù)后，檢測業(yè)務(wù)量大幅度減少，檢測成本支出同步減少。

2、專項資金管理制度不完善。我院制定了《長沙市市政基礎(chǔ)設(shè)施項目前期研究項目資金管理辦法》，但未針對建設(shè)工程質(zhì)量檢測專項、大型公共建筑能耗監(jiān)測平臺運行經(jīng)費和裝配率核算工作專項分別制定相應(yīng)的專項資金管理辦法。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

六、2120399城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。