長沙市城市建設科學研究院2025 年部門預算公開

目???錄?

第一部分?2025?年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2025?年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分?部門預算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1.負責全市市政基礎設施建設的前期研究、方案論證、技?術審查及計劃編制等相關工作。

2.承擔市住房和城鄉建設局對市市政重點建設項目的動態?調度、運行分析、重大問題協調等工作中有關事務性工作。

3.負責開展城市建設試驗研究、設計研究和綠色建設研究。

4.負責城市建設技術服務與咨詢、建設新技術開發與推廣、?建設工程質量評估、建筑節能評估、建筑能源審計和大型公共?建筑能耗監測。

（二）機構設置

長沙市城市建設科學研究院?2023年內設機構包括：辦公室、?人事教育科、長沙市市政基礎設施前期研究室（市政建設管理?事務室）、長沙市市政基礎設施技術審查室（市政建設技術事?務室）、綠色建筑研究室（勘察設計管理事務室）、地基基礎?研究室（城市地下管線事務室）、長沙市建筑節能檢測中心（綠?色建筑與建筑節能事務室）、工程材料研究室（建設科技推廣?事務室）、工程結構研究室（城鄉建設工程質量事務室）、市政交通建設研究室（新型城市建設管理事務室）。

二、部門預算單位構成

長沙市城市建設科學研究院只有本級，沒有其他二級預算?單位，因此，納入?2025?年部門預算編制范圍的只有長沙市城市?建設科學研究院本級。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有?資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單?位資金。2025?年本單位收入預算?3025.05?萬元，其中，一般公?共預算撥款?3025.05?萬元，財政專戶管理事業收入?0.00?萬元，?事業單位經營服務收入?0.00?萬元，上級補助收入?0.00?萬元，?其他收入?0.00?萬元，事業收入?0.00?萬元，上年結轉?0.00?萬元。?收入較去年增加?11.10?萬元，上升?0.37%。主要是基本支出因工?資調整、社保繳費調整增加人員經費?21.4?萬元，項目支出壓減?10.3?萬元，單位收入預算安排對應增加。

（二）支出預算：2025?年本單位支出預算?3025.05?萬元，?其中：城鄉社區支出?3025.05?萬元。支出較去年增加?11.10?萬?元，上升?0.37%。主要是基本支出因工資調整、社保繳費調整增?加人員經費?21.4?萬元，項目支出壓減?10.3?萬元，單位支出預?算安排對應增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025?年本單位一般公共預算撥款支出?3025.05?萬元，其中：?城鄉社區支出?3025.05?萬元，占?100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025?年本單位基本支出預算數?2845.05?萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生?的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦?公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025?年本單位項目支出預算?180.00?萬元，?主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的?支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出?180.00?萬元，主要用于大型公共建筑能耗?監測平臺運行維護、建設工程質量監督檢測鑒定、院士專家工?作站日常運行、裝配率核算、長沙市市政重點建設項目事務中?心專項工作等方面。

五、政府性基金預算支出

2025?年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025?年長沙市城市建設科學研究院?機關運行經費?251.30?萬元，比上年預算減少?0.01?萬元，下降?0.00%。主要是系統取數時金額單位從元轉換成萬元出現?0.01?的誤差。

（二）“三公”經費預算：2025?年長沙市城市建設科學研?究院“三公”經費預算數為?9.00?萬元，其中，公務接待費?1.00?萬元，公務用車購置及運行費?8.00?萬元（其中，公務用車購置?費?0.00?萬元，公務用車運行費?8.00?萬元），因公出國（境）?費?0.00?萬元。2025?年“?三公”經費預算與?2024?年持平，主要?是預計支出與上年相比無變化。

（三）一般性支出情況：2025?年本單位會議費預算?0?萬元；?培訓費預算?15?萬元，擬開展擬開展業務學習、專業技術人員教?育、黨建等培訓，人數?400?人，?內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。?培訓計劃如下：專業技術人員技能培訓?6?萬元，主題教育培訓?7??萬元，落實相關工作要求開展業務培訓?2?萬元。

（四）政府采購情況：2025?年本單位政府采購預算總額?37?萬元，其中，貨物類采購預算?12 萬元；工程類采購預算?0?萬元；?服務類采購預算?25?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至?2024?年?12?月底，本單位共有公務用車?10?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用?車?10?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值?50?萬?元以上設備?1?臺，其中，單位價值?100?萬元以上設備?0臺。2025?年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急?保障用車0?輛，執法執勤用車0?輛，特種專業技術用車?0?輛，?其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值?50?萬元?以上設備?0 臺，其中，單位價值?100?萬元以上設備?0 臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025?年部門整體支出績效目標的金額為?3025.05?萬元，其中，基本支出?2845.05?萬元，項目支出?180.00?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及?印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專?用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、?辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三?公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務?用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待?費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及?運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以?及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單?位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、?伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2025?年部門預算表

（具體見附件）