2020年度長沙市建設工程招標投標中心部門決算

2020年度長沙市建設工程招標投標中心部門決算

目錄

第一部分?單位概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分?長沙市建設工程招標投標中心2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?長沙市建設工程招標投標中心2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?長沙市建設工程招標投標中心單位概況

一、單位職責

（一）宣傳和貫徹執行國家、省有關建設工程招標投標的方針政策和法律、規章。

(二)承擔對市住房城鄉建設局指定區域范圍內房屋建筑和市政工程招標投標活動實施監督管理的事務性工作。

(三)承擔規范招標代理機構市場行為的事務性工作,負責招標代理機構的業務培訓、不良行為的記錄等工作。

(四)承擔招標投標活動中違法違規行為查處的事務性工作。

(五)承擔評標專家履職情況檢查的事務性工作。

(六)協助處理招標投標活動的投訴舉報工作。

(七)負責對區縣（市)建設工程招標投標工作的業務指導。

(八)完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置及決算單位構成

長沙市建設工程招標投標中心2020年內設機構包括：綜合一科、綜合二科、監管一科、監管二科、法規科。

（二）決算單位構成。長沙市建設工程招標投標中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市建設工程招標投標中心單位本級。

第二部分?長沙市建設工程招標投標中心2020年部門決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為443.87萬元。與上年度相比，收、支總計均增加68.68萬元，增長18.31%。增加的主要原因在于：（1）由于人員編制增加2名，因此基本支出、公用經費增加；（2）在職人員工資調標、住房公積金、社會保險費的標準提高。

另外需說明的是總收支年初結轉結余：為單位以前年度的會計差錯0.03萬元。

二、收入決算情況說明

2020年收入合計443.84萬元，其中：財政撥款收入443.84萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計443.84萬元，其中：基本支出431.96萬元，占97.32%；項目支出11.88萬元，占2.68%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為443.87萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加68.68萬元，增長18.31%。增加的主要原因在于：（1）由于人員編制增加2名，因此基本支出、公用經費增加；（2）在職人員工資調標、住房公積金、社會保險費的標準提高。

另外需說明的是總收支年初結轉結余：為單位以前年度的會計差錯0.03萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出443.84萬元，占支出合計的100.00%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加68.68萬元，增長18.31%。主要原因是（1）人員編制增加2名，因此基本支出、公用經費增加；（2）在職人員工資調標、住房公積金、社會保險費的標準提高。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出443.84萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出442.27萬元，占99.65%；社會保障和就業（類）支出1.57萬元，占0.35%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為406.40萬元，支出決算為443.84萬元，完成年初預算的109.21%。其中：

1．2120106城鄉社區支出－城鄉社區管理事務－工程建設管理。年初預算為404.80萬元，支出決算為442.27萬元，完成年初預算的109.26%。決算數大于年初預算數存在差異的主要原因是（1）由于人員編制增加2名，因此基本支出、公用經費增加；（2）2020年因在職人員工資調標、住房公積金、社會保險費的標準提高而增加了人員經費支出。

2．2081199社會保障和就業支出－殘疾人事業－其他殘疾人事業支出。年初預算為1.6萬元，支出決算為1.57萬元，完成年初預算的98.13%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是已按政策執行完僅有0.03萬元余額，核算時尾數有部分差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出431.96萬元。其中：人員經費399.02萬元，占基本支出92.37%.主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費32.94萬元，占基本支出7.63%.主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.68萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的82.58%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.25萬元，占11.28%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.96萬元，占88.72%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是堅持厲行節約，杜絕鋪張浪費，嚴格按規章、制度控制支出。同時由于受新冠疫情影響，相關部門未組織進行出國考察活動，未產生因公出國（境）費，國內差旅費支出也一定程度減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算1.96萬元，完成預算的84.27%，占88.72%；公務接待費支出決算0.25萬元，完成預算的71.31%，占11.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，決算數與年初預算數不存在差異，原因是響應“過緊日子”的政策，嚴格控制支出，即無預算不支出。2019年支出為0.00萬元。2020年因公出國（境）費沒有開支，與2019年決算相比，開支均為0.00萬元，無差異，原因是2019年與2020年我單位均無安排出國（境）計劃。

2.公務用車購置及運行費年初預算為2.33萬元，支出決算為1.96萬元，完成年初預算的84.27%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位嚴格控制開支，踐行過“緊日子”的要求，與2019年相比，減少0.54萬元，減少21.60%。其中：公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。2020年公務用車運行支出1.96萬元。主要用于主要用于車輛燃油、維修、保險、路橋通行以及車輛清洗等方面；與2019年相比，減少0.54萬元，下降21.60%，減少主要原因是除了保險費等公務車固定支出以外，公務車運行費有所降低。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費年初預算為0.27萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的92.59%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是減少接待人數及不必要的接待工作。外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0.25萬元。主要用于外地區來中心開展招投標業務交流和學習。2020年共接待國內來訪團組2個、來賓16人次（不包括陪同人員）。與2019年決算數相比，減少0.25萬元，減少50%，主要原因是：為厲行節約減少了各地區的業務接待數量。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，基本支出0.00萬元，項目支出決算為0.00萬元。年末結轉和結余0萬元。2020年我中心沒有使用政府性基金預算收入，也沒有政府性基金預算安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，2020年我中心沒有使用國有資本經營預算收入，也沒有國有資本經營預算安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出，2020年度機關運行經費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數沒有差異。

十一、一般性支出情況

2020年本單位開支會議費0.15萬元，用于召開黨支部理論學習活動工作會議，人數20人，主要支出內容為場租費。2020年開支培訓費1.8萬元，其中2人招投標監管人員去外地參加“新環境EPC工程總承包管控”業務培訓1.2萬元，培訓費用由舉辦方統一收取包含（租場費、餐費、資料印刷費等0.99萬元）、其他交通費等0.21萬元。另外單位聯合舉辦招投標法律法規解讀及投訴處理業務培訓一次，參加培訓人數共計190人，餐費0.57萬元。沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額8.5萬元，其中：政府采購貨物支出8.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。主要用途為：區縣業務指導、標后稽查、開會接送、報送資料。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據《長沙市財政局關于開展2021年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2021〕2號）和《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2021年局系統市級財政資金績效自評工作的通知》文件，中心從2021年3月開始進行2020年度部門整體支出績效自評工作，并申報了相關自評材料，從一般公共預算支出情況、項目組織實施情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面對2020年度我中心整體支出進行了績效自評。

第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120106城鄉社區管理事務-工程建設管理：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、監管等方面的支出。

六、2081199殘疾人事業-其他殘疾人事業支出：反映其他用于殘疾人事業方面的支出。

第五部分?附件

長沙市建設工程招標投標中心2020年度單位整體支出績效評價報告

長沙市建設工程招標投標中心

2021年9月28日