長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心2022單位預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的方針政策和法律、規(guī)章。

（2）承擔(dān)對市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局指定區(qū)域范圍內(nèi)房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。

（3）承擔(dān)規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)市場行為的事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、不良行為的記錄等工作。

（4）承擔(dān)招標(biāo)投標(biāo)活動中違法違規(guī)行為查處的事務(wù)性工作。

（5）承擔(dān)評標(biāo)專家履職情況檢查的事務(wù)性工作。

（6）協(xié)助處理招標(biāo)投標(biāo)活動的投訴舉報(bào)工作。

（7）負(fù)責(zé)對區(qū)縣（市)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位2022年編制人數(shù)16人，實(shí)有在職人數(shù)16人，離退休人員2人，臨聘人員4人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合一科、綜合二科、監(jiān)管一科、監(jiān)管二科、法規(guī)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算476.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款476.75萬元。收入較去年減少21.48萬元，下降4.31%。主要是因?yàn)橥诵萑藛T費(fèi)用及殘疾人就業(yè)保障費(fèi)用未納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算476.75萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出476.75萬元。支出較去年減少21.48萬元，下降4.31%。主要是因?yàn)橥诵萑藛T費(fèi)用及殘疾人就業(yè)保障費(fèi)用未納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算476.75萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出476.75萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)457.45萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.3萬元，主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.76萬元，比上年預(yù)算減少2.13萬元，下降4.45%。主要是殘疾人就業(yè)保障費(fèi)用未納入預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.3萬元，主要是厲行節(jié)約落實(shí)過“緊日子”的政策要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少和招待費(fèi)減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開招投標(biāo)政策業(yè)務(wù)會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為租場費(fèi)、餐費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11萬元，擬開展招投標(biāo)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為招投標(biāo)政策業(yè)務(wù)租場費(fèi)、餐費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計(jì)劃如下：主要是規(guī)范招投標(biāo)管理工作，進(jìn)一步提高招投標(biāo)人員業(yè)務(wù)水平，招投標(biāo)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；培訓(xùn)計(jì)劃如下：1、擬派招投標(biāo)業(yè)務(wù)監(jiān)管人員及崗位工作人員去外地參加政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2、聯(lián)合其他企業(yè)單位開展政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額6.55萬元，其中：貨物類采購預(yù)算4.9萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1.65萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為476.75萬元，其中，基本支出457.45萬元，項(xiàng)目支出19.3萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心

2022年2月16日