長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心2024年部門預(yù)算公開

長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心

2024年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的方針政策和法律、規(guī)章。

（2）承擔(dān)對市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局指定區(qū)域范圍內(nèi)房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。

（3）承擔(dān)規(guī)范招標(biāo)代理機構(gòu)市場行為的事務(wù)性工作,負責(zé)招標(biāo)代理機構(gòu)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、不良行為的記錄等工作。

（4）承擔(dān)招標(biāo)投標(biāo)活動中違法違規(guī)行為查處的事務(wù)性工作。

（5）承擔(dān)評標(biāo)專家履職情況檢查的事務(wù)性工作。

（6）協(xié)助處理招標(biāo)投標(biāo)活動的投訴舉報工作。

（7）負責(zé)對區(qū)縣（市)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心，為長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬全額撥款的正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)五個科室：監(jiān)管一科、監(jiān)管二科、綜合一科、綜合二科和政策法規(guī)科五個科室。現(xiàn)辦公地址在岳麓區(qū)岳華路279號市公共資源交易大樓。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心只有本單位，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心。

三、單位收支總體情況

1. 收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算543.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款543.57萬元。收入較去年增加22.09萬元，上升4.24%。主要是單位社會保險經(jīng)費及職業(yè)年金繳費基數(shù)的提高，致人員經(jīng)費增加。

2. 支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算543.57萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出543.57萬元。支出較去年增加22.09萬元，上升4.24%。主要是單位社會保險經(jīng)費及職業(yè)年金繳費基數(shù)的提高，致人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出543.57萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出543.57萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)524.27萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預(yù)算19.30萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.30萬元，主要用于單位為完成業(yè)務(wù)工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心機關(guān)運行經(jīng)費48.07萬元，比上年預(yù)算增加0.03萬元，上升0.06%。主要是業(yè)務(wù)培訓(xùn)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.30萬元，其中，公務(wù)接待費0.30萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費2.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024 年“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2023 年持平。

（三）一般性支出情況：

2024年本單位會議費預(yù)算1萬元，擬召開招投標(biāo)業(yè)務(wù)宣傳貫徹會議，人數(shù)100人，含租場費、授課費及資料印刷費用；培訓(xùn)費預(yù)算9.6萬元，人數(shù)53人。擬開展1、職工繼續(xù)教育培訓(xùn)14人計0.42萬元；2、省外招投標(biāo)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)7人次計4.2萬元（培訓(xùn)費由主辦方統(tǒng)一收取，包含授課費、租場費、食宿費、資料費等）；3、黨員黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)20人計4萬元（含住宿、交通、授課、餐飲等費用）；4、省內(nèi)政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等培訓(xùn)培訓(xùn)12人計0.98萬元；不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預(yù)算總額8.69萬元，其中，貨物類采購預(yù)算4.98萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3.71萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為543.57萬元，其中，基本支出524.27萬元，項目支出19.30萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。