2022年度長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)中心部門決算

2022年度

長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心部門決算

目錄

第一部分長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心單位概況

一、單位職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的方針政策和法律、規(guī)章。

（二）承擔(dān)對(duì)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局指定區(qū)域范圍內(nèi)房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。

（三）承擔(dān)規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)市場(chǎng)行為的事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、不良行為的記錄等工作。

（四）承擔(dān)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中違法違規(guī)行為查處的事務(wù)性工作。

（五）承擔(dān)評(píng)標(biāo)專家履職情況檢查的事務(wù)性工作。

（六）協(xié)助處理招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)工作。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)縣（市)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（八）完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心2022年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合一科、綜合二科、監(jiān)管一科、監(jiān)管二科、法規(guī)科。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心。

第二部分

2022年部門決算表（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為521.41萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)增加1.41萬元，整體增長(zhǎng)0.27%。主要原因是：（1）其中基本支出減少4.67萬元，減少了0.9%，減少的原因是工資福利支出部分中的職工獎(jiǎng)金及其他工資福利支出的減少；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加了6.08萬元，增加52.64%，增加的主要原因是為加強(qiáng)招投標(biāo)政策宣貫落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)用。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)521.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入521.41萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)521.41萬元，其中：基本支出503.78萬元，占96.62%；項(xiàng)目支出17.63萬元，占3.38%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)為521.41萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加1.41萬元，增長(zhǎng)0.27%。主要原因是：（1）其中基本支出減少了4.67萬元，減少0.9%，減少的原因是工資福利支出部分中的職工獎(jiǎng)金及其他工資福利支出的減少；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加了6.08萬元，增加52.64%，增加的主要原因是為加強(qiáng)招投標(biāo)政策宣貫落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出521.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出增加1.41萬元，增長(zhǎng)0.27%。主要原因是：（1）其中基本支出減少了4.67萬元，減少0.9%，減少的原因是工資福利支出部分中的職工獎(jiǎng)金及其他工資福利支出的減少；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加了6.08萬元，增加52.64%，增加的主要原因是為加強(qiáng)招投標(biāo)政策宣貫落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出521.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出521.41萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為476.75萬元，支出決算為521.41萬元，完成年初預(yù)算的109.37%。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為476.75萬元，支出決算為521.41萬元，完成年初預(yù)算的109.37%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其中基本支出減少了4.67萬元，減少0.9%，減少的原因是工資福利支出部分中的職工獎(jiǎng)金及其他工資福利支出的減少；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加了6.08萬元，增加52.64%，增加的主要原因是為加強(qiáng)招投標(biāo)政策宣貫落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出503.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)459.28萬元，占基本支出的91.17%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)44.50萬元，占基本支出的8.83%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.3萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的76.96%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異。原因是響應(yīng)“過緊日子”的政策，嚴(yán)格控制支出，2022年無預(yù)算無支出。2021年支出為0.00萬元。與上年相比支出均為0.00萬元，原因是2021年與2022年我單位均無安排出國(guó)（境）計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)開支，與上年相比均為0.00萬元，減少100%，減少的主要原因是減少不必要的接待工作，未發(fā)生接待活動(dòng)，沒用產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)開支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的無差異主要原因是：響應(yīng)“過緊日子”的政策，嚴(yán)格控制支出，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)計(jì)劃，即無預(yù)算無支出。與上年相比開支均為0.00萬元，無差異原因是2021年與2022年我單位均無安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.0萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的76.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)出行。與上年相比減少0.2萬元，減少10.15%,減少的主要原因一是厲行節(jié)約，減少公務(wù)出行；二是公務(wù)用車維修費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.77萬元，占100%。其中；

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，原因是響應(yīng)“過緊日子”的政策，嚴(yán)格控制支出，即無預(yù)算無支出。上年支出為0.00萬元，2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)沒有開支，與上年決算相比，開支均為0.00萬元，無差異，原因是2021年與2022年我單位均無安排出國(guó)（境）計(jì)劃。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，減少不必要的接待工作，未發(fā)生接待活動(dòng)，沒用產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)開支。

外賓接待支出0萬元。無外賓接待活動(dòng)。2022年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員），無外賓來訪人員。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，2022年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.77萬元,其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，更新車輛0臺(tái)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬元，主要用于公務(wù)車的油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保養(yǎng)及維修等方面的支出。截止2022年12月31日止，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2022年我單位沒有使用政府性基金預(yù)算收入，也沒有政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

本單位2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2022年我單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要原因是本單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本單位開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，無會(huì)議費(fèi)支出。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2022年開支培訓(xùn)費(fèi)5.65萬元，主要為開展職工繼續(xù)教育培訓(xùn)、招投標(biāo)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人事政策培訓(xùn)等人數(shù)共計(jì)261人，主要支出內(nèi)容為場(chǎng)租費(fèi)、專家授課費(fèi)、餐飲費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)等。2022年受疫情影響，取消了部分業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

具體如下：培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11萬元，實(shí)際開支5.65萬元，其中：2人去省外參加招投標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支1.10萬元，培訓(xùn)費(fèi)用由舉辦方統(tǒng)一收取包含（授課費(fèi)、租場(chǎng)費(fèi)、食宿費(fèi)、資料課件等）；職工繼續(xù)教育開展政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)人數(shù)16人，費(fèi)用開支0.53萬元；寫作能力、政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)共2次，參加人數(shù)3人，費(fèi)用開支培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元；著力加強(qiáng)政策宣貫落實(shí)，一是舉辦異議投訴處理培訓(xùn)班，全市監(jiān)管部門、建設(shè)主要平臺(tái)公司、施工企業(yè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代表240余人參訓(xùn)，培訓(xùn)支出3.48萬元，包含（租場(chǎng)費(fèi)、授課費(fèi)、餐飲費(fèi)、租車費(fèi)）。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出金額7.71萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.71萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.71萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是區(qū)縣業(yè)務(wù)指導(dǎo)、標(biāo)后稽查、開會(huì)接送、報(bào)送資料等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

單位整體支出績(jī)效情況如下：緊緊圍繞招標(biāo)投標(biāo)工作大局，著力開展招投標(biāo)專項(xiàng)整治工作，以公開、公平、公正為原則，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)低價(jià)為目標(biāo)，優(yōu)環(huán)境、強(qiáng)監(jiān)管、促改革。截止12月底，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目232個(gè)，中標(biāo)價(jià)165.40億元，應(yīng)公開招標(biāo)工程招標(biāo)率達(dá)到100%，應(yīng)招標(biāo)建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目招標(biāo)率達(dá)100%，應(yīng)入場(chǎng)招標(biāo)工程入場(chǎng)交易率達(dá)100%。

按預(yù)算資金管理為主線，開展業(yè)務(wù)，按國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；開展厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)專項(xiàng)活動(dòng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以“廉潔、節(jié)、儉、增效”為目標(biāo)，以健全制度、建立長(zhǎng)效機(jī)制為保證，從源頭和過程上制止各種鋪張浪費(fèi)行為的發(fā)生，提高公用經(jīng)費(fèi)的使用效益，規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放和接待，控制培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，確保中央和省、市關(guān)于勤儉節(jié)約和廉潔自律的相關(guān)規(guī)定得到有效落實(shí)。其主要內(nèi)容如下：

1、績(jī)效運(yùn)行成本管理方面

根據(jù)各科室履行的職責(zé)、發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有資源的配置情況進(jìn)行編制，各項(xiàng)收支符合客觀實(shí)際，按真實(shí)可靠的預(yù)算依據(jù)，沒有隱瞞與虛列收支內(nèi)容。以績(jī)效性為原則，按中心工作為目標(biāo)，各項(xiàng)支出的安排堅(jiān)持科學(xué)、合理、必需原則，著力提高資金使用的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，保證預(yù)算編制的完整性和合理性。

2、管理效率方面

截至12月31日，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目232個(gè)，工程最高上限總價(jià)174.26億元，中標(biāo)總價(jià)165.4億元，節(jié)約造價(jià)資金共計(jì)8.87億元。

主要做法：提高企業(yè)招投標(biāo)工作效能；致力保障運(yùn)行優(yōu)質(zhì)高效；著力加強(qiáng)政策宣貫落實(shí)。

3、社會(huì)效應(yīng)方面

（1）招標(biāo)文件疑難問題聯(lián)審機(jī)制。

（2）評(píng)標(biāo)專家違規(guī)處理商討機(jī)制。

（3）代理公司違規(guī)處理商討機(jī)制

（4）異議投訴處理通報(bào)研究機(jī)制。

4、可持續(xù)發(fā)展能力方面

努力促進(jìn)企業(yè)降本增效。加大承諾制、保函、擔(dān)保形式在招標(biāo)項(xiàng)目中的應(yīng)用推廣；降低履約保證金和質(zhì)量保證金上限額，將履約保證金從不超過工程造價(jià)的10%調(diào)整為5-8%，將預(yù)留5%質(zhì)量保證金調(diào)整為3%，減少企業(yè)資金壓力。

5、服務(wù)對(duì)象滿意度方面

全力推動(dòng)項(xiàng)目提質(zhì)提速。實(shí)行容缺服務(wù)，大幅降低招標(biāo)啟動(dòng)條件，嚴(yán)格執(zhí)行“最多跑一次”和當(dāng)天辦結(jié)制度，加快項(xiàng)目快速落地，提高服務(wù)質(zhì)量。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)：本單位2022年度決算沒有重點(diǎn)項(xiàng)目。

（二）存在的問題及原因分析

1、合理編制預(yù)算有待進(jìn)一步提高

一是編制預(yù)算和資金使用計(jì)劃，預(yù)算精準(zhǔn)度有待進(jìn)一步加強(qiáng)，避免年初預(yù)算過多，實(shí)際使用少，年末結(jié)余較多的情況，使預(yù)算資金使用效益最大化。二是預(yù)算執(zhí)行跟蹤與分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目分析原因并提出改進(jìn)措施，加快預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度，避免財(cái)政資金閑置浪費(fèi)。

2、加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率

對(duì)照2022年預(yù)算編制執(zhí)行情況進(jìn)行全面自查，對(duì)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”有時(shí)年份多、有時(shí)年份少的編制和執(zhí)行問題應(yīng)該合理，由于建設(shè)市場(chǎng)具有不確定性，難以完成年度預(yù)算執(zhí)行，應(yīng)該科學(xué)制定目標(biāo)任務(wù)，按工作進(jìn)展積極完成預(yù)算支付進(jìn)度。

下一步改進(jìn)措施

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，為加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，應(yīng)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)處室溝通，結(jié)合本年工作任務(wù)及上年項(xiàng)目執(zhí)行情況，確定項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)，按預(yù)算編制的原則科學(xué)合理及時(shí)精準(zhǔn)。并對(duì)執(zhí)行預(yù)算跟蹤與分析，對(duì)于預(yù)算執(zhí)行慢的項(xiàng)目，分析原因并提出改進(jìn)措施，避免造成項(xiàng)目資金有時(shí)多，有時(shí)少的問題，提高預(yù)算資金使用率。真正把有限的資金和資源用在“刀刃”上，建立健全一套比較完備的節(jié)約增效規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格按批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，每月按工作進(jìn)展積極完成預(yù)算支付進(jìn)度，在項(xiàng)目落實(shí)上加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的目標(biāo)責(zé)任落實(shí)管理，并且實(shí)行長(zhǎng)效機(jī)制。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出）。

五、2120106城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—工程建設(shè)管理：反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

附件

長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心2022年度部門決算公開報(bào)表