長沙市建設工程質量安全監督站2022年單位預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 2022年部門預算說明

一、單位基本概況

1、職能職責

（1）宣傳貫徹執行國家、省有關工程建設質量和安全生產的方針、政策及法律、法規、標準、規范。

（2）承擔市住房和城鄉建設局辦理了施工許可證的房屋建筑工程、市政基礎設施工程質量安全監督及文明施工管理的事務性工作。

（3）承擔建設工程質量安全監督中違法違規行為查處的事務性工作。

（4）協助處理工程質量安全信訪事件，參與工程質量安全事故的調查處理。

（5）承擔施工現場安全防護用具及機械設備使用監督管理的事務性工作。

（6）對區縣（市）、園區質量安全監督機構的質量安全監督管理業務進行指導。

（7）完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

2、機構設置

我站為住建局所屬副處級公益類事業單位，截至2021年12月31日，我站在編人數130人，實有在職人數125人，中高級雇員人數48人，臨聘人員10人。內設15個部室：辦公室、總工室、人事教育部、財務部、檢測監督部、房建工程監督一部、房建工程監督二部、房建工程監督三部、房建工程監督四部、市政工程監督一部、市政工程監督二部、消防驗收事務部、法規事務部、綜合管理部、視頻監控室。

二、部門預算單位構成

1、長沙市建設工程質量安全監督站

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算4,889.81萬元，其中，一般公共預算撥款4,889.81萬元。收入較去年減少26.96萬元，下降0.55%。主要是因2022年新政策要求，基本支出中人員經費類預算減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算4,889.81萬元，其中，城鄉社區支出4,889.81萬元。支出較去年減少26.96萬元，下降0.55%。主要是因2022年新政策要求，基本支出中人員經費類預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算4,889.81萬元，其中，城鄉社區支出4,889.81萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數4,399.81萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算490萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出490萬元，主要用于建設工程質量及安全監督等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市建設工程質量安全監督站機關運行經費443.44萬元，比上年預算增加10.24萬元，上升2.36%。主要是2022年申報預算時較2021年申報預算時人員數增加，機關運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市建設工程質量安全監督站“三公”經費預算數為25.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費25萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少3.5萬元，主要是厲行節約落實過“緊日子”的政策要求，2022年接待費進一步壓減。此外，對本單位公車情況進行整體評估，調減了公務用車修理費支出。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算4萬元，擬召開業務、黨務、考核等會議會議，人數500人，內容為召開本單位工作大會、干部考核大會；黨建黨風廉政建設主題教育會議；召開落實上級主管部門相關業務工作要求會議及推進相關業務工作會議等；培訓費預算42.52萬元，擬開展質安專項學習、干部教育、黨建等培訓，人數2000人，內容為用于開展質量安全培訓，以及綜合能力提升等專題培訓；開展黨員主題教育培訓，落實中央、省、上級主管部門的相關工作要求業務培訓，提升業務技能培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃安排如下：本單位擬召開務虛會議預算約1.5萬元，召開全站干部職工考核會議約1.5萬元，召開質安專項業務工作會議約1萬元。培訓計劃安排如下：本單位擬召開質量安全檢查專題培訓及質安工作業務能力提升培訓約35萬元，干部教育、黨建、團建等培訓約7.52萬元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額312.68萬元，其中：貨物類采購預算15.68萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算297萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車9輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,889.81萬元，其中，基本支出4,399.81萬元，項目支出490萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

長沙市建設工程質量安全監督站

2022年2月16日