2020年度長沙市建設工程質量安全監督站部門決算

2020年度長沙市建設工程質量安全監督站部門決算

目　　錄?

第一部分　長沙市建設工程質量安全監督站概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

三、涉及機構改革單位情況

第二部分　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　長沙市建設工程質量安全監督站概況

一、單位職責

（一）宣傳貫徹執行國家、省有關工程建設質量和安全生產的方針、政策及法律、法規、標準、規范。

（二）承擔由市住房和城鄉建設局辦理了施工許可證的房屋建筑工程、市政基礎設施工程質量安全監督及文明施工管理的事務性工作。

（三）承擔建設工程質量安全監督中違法違規行為查處的事務性工作。

（四）協助處理工程質量安全信訪事件，參與工程質量安全事故的調查處理。

（五）承擔施工現場安全防護用具及機械設備使用監督管理的事務性工作。

（六）對區縣（市）、園區質量安全監督機構的質量安全監督管理業務進行指導。

（七）完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市建設工程質量安全監督站2020年內設機構包括：辦公室、總工室、人事教育部、財務部、檢測監督部、房建工程監督一部、房建工程監督二部、房建工程監督三部、房建工程監督四部、市政工程監督一部、市政工程監督二部、消防驗收事務部、法規事務部、綜合管理部、視頻監控室。

（二）決算單位構成。長沙市建設工程質量安全監督站2020年部門決算公開單位構成包括：長沙市建設工程質量安全監督站。

三、涉及機構改革單位情況

根據《中共長沙市委機構編制委員會關于長沙市機構改革涉改處級事業單位調整的通知》（長編委發〔2019〕1號）的文件精神，2020年我站相關事業單位改革工作正式啟動，具體情況為：長沙市建設工程質量監督站（以下簡稱“市質監站”）、長沙市建筑工程安全監察站（以下簡稱“市安監站”）承擔的行政職能劃入長沙市住房和城鄉建設局，整合相關公益服務職能，組建長沙市建設工程質量安全監督站（以下簡稱“市質安站”），為長沙市住房和城鄉建設局所屬副處級公益類事業單位，不再保留長沙市建設工程質量監督站、長沙市建筑工程安全監察站。市安監站為非部門預算單位，2020年10月與市質監站整合并入至市質安站，正式納入部門預算編制范圍，其職能職責、業務以及人員編制的劃入使整體部門預算增加。?

第二部分　2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年我站相關事業單位改革工作正式啟動，長沙市建設工程質量安全監督站由長沙市建設工程質量監督站和長沙市建筑工程安全監察站合并組建而成的財政撥款的部門預算單位。市質監站是財政撥款獨立核算的部門預算事業單位，執行財務會計與預算會計雙會計核算方式，市安監站是財政全額經費保障的非部門預算單位，執行財務會計核算方式。2020年部門決算數據為部門預算收支情況，本報告中2019年度決算及2020年初預算數據，為納入部門預算的市質監站收支決算總體情況，市安監站于2020年10月整合至市質安站后，其收支情況才納入部門預算編制范圍。

2020年度決算總收入為3340.38萬元，比2019年度決算收入總額2337.94萬元，增加1002.44萬元，增長42.88%。2020年度決算總支出為3340.38萬元，比2019年度決算總支出總額2337.94萬元，增加1002.44萬元，增長42.88%。主要是因為2020年為市質安站財務合并的過渡期，10月市質監站與市安監站財務整合，追加了市安監站2020年10-12月人員經費、公用經費以及2020年項目經費；此外，2019年決算收入含年末結轉結余3.16萬元，因政府會計制度改革時未調賬，2020年進行調賬處理。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計3,340.38萬元，其中：財政撥款收入3,340.38萬元，占100.00%；

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計3,340.38萬元，其中：基本支出3,221.09萬元，占96.43%；項目支出119.29萬元，占3.57%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款總收入3,340.38萬元，比2019年財政撥款總收入2337.94萬元，增加1002.44萬元，增長42.88%，2020年度財政撥款總支出為3340.38萬元，比2019年度財政撥款總支出2337.94萬元，增加1002.44萬元，增長42.88%。財政撥款收入支出主要增長原因是：機構改革后我站為財政撥款獨立核算的部門預算事業單位，基本支出方面：2020年10月，追加了市安監站10-12月人員經費支出、公用經費支出，項目支出方面：追加了2020年市安監站的項目支出。此外，2019年決算收入含年末結轉結余3.16萬元，因政府會計制度改革時未調賬，2020年進行調賬處理。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,340.38萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1005.6萬元，增長43.07%，增長主要是因為：機構改革后我站為財政撥款獨立核算的部門預算事業單位，基本支出方面：2020年10月，追加了市安監站10-12月人員經費支出、公用經費支出。項目支出方面：追加了2020年市安監站的項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,340.38萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出3332.63萬元，占99.77%；社會保障和就業支出7.76萬元，占0.23%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,309.25萬元，支出決算為3,340.38萬元，完成年初預算的144.65%。其中：

1、城鄉社區支出2120106城鄉社區管理事務-工程建設管理。年初預算為2301.49萬元，支出決算為3332.63萬元，完成年初預算的144.8%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年10月，追加了市安監站10-12月人員經費支出、公用經費支出，以及市安監站2020年的項目支出。

2、社會保障和就業支出2081199殘疾人事業-其他殘疾人事業支出。年初預算為7.76萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3221.09萬元，其中：人員經費2846.01萬元，占基本支出的88.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費375.08萬元，占基本支出的11.64%，主要包括辦公費、印刷費?、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為9.11萬元，完成預算的75.93%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，決算數等于預算數的主要原因是我站本年度無出國（境）支出計劃及實際開支。與上年相等的主要原因是我站本年度與上年度均無因公出國（境）計劃。

公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的3.73%，決算數小于預算數的主要原因是2020年疫情原因，公務接待次數較少。與上年相比增加0.11萬元，增長的主要原因是外地來我站進行調研學習，發生公務招待費用支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是我站嚴格在預算范圍內執行費用支出。與上年相比增加了6.78萬元，增長305.82%，增長的主要原因是2020年10月，市質監站與市安監站財務整合，增加市安監站10-12月的公車油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算9.00萬元，占98.77%；公務接待費支出決算0.11萬元，占1.23%。其中：

1．因公出國（境）費決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，沒有因公出國（境）費開支內容。

2．公務用車購置及運行費決算為9.00萬元，其中：公務用車購置費0元，我站2020年無更新公務用車。公務用車運行支出9.00萬元，主要用于市質監站公車油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出，以及市安監站10-12月的公車油料費、維修費、保險費、路橋通行費及其他支出。截至2020年12月31日，我站系統開支財政撥款公務用車保有量為1輛。(2020年因市質監站與市安監站合并過渡期，其資產尚未進行整合清查，年末資產數尚未包括市安監站資產）

3.?公務接待費決算為0.11萬元，2020年公務接待費中外賓接待支出0萬元，共接待國（境）外來訪團組0個，來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他公務接待支出0.11萬元，接待國內來訪團組1個、來賓14人次（不包括陪同人員），主要用于外省單位來我站調研、學習、考察等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我站2020年年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

我站2020年沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況

我站不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2020年我站開支會議費0元，主要原因是2020年疫情影響，會議一般通過視頻會議或者小范圍單位會議展開，未產生會議費用；2020年培訓費實際開支10.79萬元，用于開展質量安全培訓，以及綜合能力提升等專題培訓，其中質量安全培訓人數1009人，為期4天，培訓資料印刷費1.76萬元，場地租賃費3.94萬元，授課費2萬元；質量安全監督無人機培訓報名費3.09萬元。2020年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額64.09萬元，其中：政府采購貨物支出20.16萬元、政府采購服務支出43.93萬元，政府采購工程支出0元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。(2020年因市質監站與市安監站合并過渡期，其資產尚未進行整合清查，年末資產數尚未包括市安監站資產）

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據《長沙市財政局關于開展2021年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2021〕2號）和《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2021年局系統市級財政資金績效自評工作的通知》文件，長沙市建設工程質量安全監督站從2021年3月開始進行2020年度部門整體支出績效自評工作，并申報了相關自評材料，從一般公共預算支出情況、項目組織實施情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面對2020年度我站整體支出進行了績效自評。

第四部分　名詞解釋

一、基本支出：?指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

五、2120106城鄉社區管理事務-工程建設管理：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。???

六、2081199殘疾人事業-其他殘疾人事業支出：反映其他用于殘疾人事業方面的支出。??

第五部分　附　件?

2020年度長沙市建設工程質量安全監督站整體支出績效自評報告及部門整體支出績效評價

長沙市建設工程質量安全監督站

2021年9月28日