長沙市建設工程質量安全監督站2024年部門預算公開

目? ?錄

第一部分 2024年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

（1）宣傳貫徹執行國家、省有關工程建設質量和安全生產的方針、政策及法律、法規、標準、規范。

（2）承擔市住房城鄉建設局辦理了施工許可證的房屋建筑工程、市政基礎設施工程質量安全監督及文明施工管理的事務性工作。

（3）承擔建設工程質量安全監督中違法違規行為查處的事務性工作。

（4）協助處理工程質量安全信訪事件，參與工程質量安全事故的調查處理。

（5）承擔施工現場安全防護用具及機械設備使用監督管理的事務性工作。

（6）對區縣（市）、園區質量安全監督機構的質量安全監督管理業務進行指導。

（7）完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

我站為住建局所屬副處級公益類事業單位，內設 15 個部室：辦公室、總工室、人事教育部、財務部、檢測監督部、房建工程監督一部、房建工程監督二部、房建工程監督三部、房建工程監督四部、市政工程監督一部、市政工程監督二部、消防驗收事務部、法規事務部、綜合管理部、視頻監控室。

二、部門預算單位構成

長沙市建設工程質量安全監督站只有本單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市建設工程質量安全監督站本單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算5431.55萬元，其中，一般公共預算撥款5431.55萬元。收入較去年增加117.06萬元，上升2.20%。主要是在職人員崗位晉級調整及雇員晉級調薪增加相應人員經費支出。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算5431.55萬元，其中：城鄉社區支出5431.55萬元。支出較去年增加117.06萬元，上升2.20%。主要是在職人員崗位晉級調整及雇員晉級調薪增加相應人員經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出5431.55萬元，其中：城鄉社區支出5431.55萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數4941.55萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算490.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出490.00萬元，主要用于主要用于建設工程質量及安全監督、辦公運行維護等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年長沙市建設工程質量安全監督站機關運行經費469.20萬元，比上年預算減少7.75萬元，下降1.62%。主要是2023年在職人員轉退休人員增多，申報2024年預算時在職人員較2023年減少3名。

（二）“三公”經費預算：2024年長沙市建設工程質量安全監督站“三公”經費預算數為25.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，公務用車購置及運行費25.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費25.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024 年“三公”經費預算與 2023 年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算0.8萬元，擬召開業務、考核、黨務、廉政等會議，人數300人，內容為會議工作餐費、資料費、場地費等；培訓費預算32萬元，擬開展黨員教育、廉政建設、質量安全技術，繼續教育等培訓，人數2000人，內容為培訓場租費、專家授課費、培訓資料費、培訓餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：本單位務虛工作會議、干部考核任職大會、黨風廉政會議0.8萬元。培訓計劃如下：本部門主題教育培訓10萬元；開展質量安全專項業務培訓17萬元；干部繼續教育培訓5萬元。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額372.72萬元，其中，貨物類采購預算46.85萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算325.87萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車9輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上設備1臺，其中，單位價值100萬元以上設備1臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為5431.55萬元，其中，基本支出4941.55萬元，項目支出490.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預算表

（具體詳見附件）

長沙市建設工程質量安全監督站

2024年2月6日