長沙市建設工程質量安全監督站2023年部門預算公開
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、單位基本概況
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分?部門預算公開說明
一、單位基本概況
（1）職能職責
1、宣傳貫徹執行國家、省有關工程建設質量和安全生產的方針、政策及法律、法規、標準、規范。
2、承擔市住房和城鄉建設局辦理了施工許可證的房屋建筑工程、市政基礎設施工程質量安全監督及文明施工管理的事務性工作。
3、承擔建設工程質量安全監督中違法違規行為查處的事務性工作。
4、協助處理工程質量安全信訪事件，參與工程質量安全事故的調查處理。
5、承擔施工現場安全防護用具及機械設備使用監督管理的事務性工作。
6、對區縣（市）、園區質量安全監督機構的質量安全監督管理業務進行指導。
7、完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。
（2）機構設置
我站為住建局所屬副處級公益類事業單位，內設15個部室：辦公室、總工室、人事教育部、財務部、檢測監督部、房建工程監督一部、房建工程監督二部、房建工程監督三部、房建工程監督四部、市政工程監督一部、市政工程監督二部、消防驗收事務部、法規事務部、綜合管理部、視頻監控室。
二、部門預算單位構成
長沙市建設工程質量安全監督站部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市建設工程質量安全監督站本級。
三、單位收支總體情況
1、收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算5314.49萬元，其中，一般公共預算撥款5314.49萬元。收入較去年增加424.68萬元，上升8.69%。主要是2022年我站新招聘在編人員一名，故增加1名在編人員的公用經費及工資福利收入，在職人員崗位晉級調整及雇員晉級調薪增加相應人員經費收入。
2、支出預算：2023年本單位支出預算5314.49萬元，其中：城鄉社區支出5314.49萬元。支出較去年增加424.68萬元，上升8.69%。主要是2022年我站新招聘在編人員一名，故增加1名在編人員的公用經費及工資福利支出，在職人員崗位晉級調整及雇員晉級調薪增加相應人員經費支出。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本單位一般公共預算撥款支出5314.49萬元，其中：城鄉社區支出5314.49萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數4824.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算490.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出490.00萬元，主要用于單位為完成事務性工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出490萬元，主要用于建設工程質量及安全監督等方面。
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年長沙市建設工程質量安全監督站機關運行經費476.95萬元，比上年預算增加13.67萬元，上升2.95%。主要是2022年我站新招聘在編人員1名，增加對應公用經費。
（二）“三公”經費預算：2023年長沙市建設工程質量安全監督站“三公”經費預算數為25.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，公務用車購置及運行費25.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費25.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算與 2022年持平。
（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算3萬元，擬召開業務、考核、黨務、廉政等會議，人數500人，主要為召開黨建工作會議、黨風廉政建設專題會、本單位年度工作大會、職工考核表彰大會、業務工作推進部署會等；培訓費預算35萬元，其中一般公共預算基本支出中安排15萬元，項目支出中安排20萬元，擬開展黨員教育、廉政建設、質量安全技術等等培訓，人數2000人，主要為意識形態領域培訓、政治理論學習、質量安全技術培訓、落實上級部門業務培訓、提升職業技術技能培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃安排如下：本單位擬召開單位工作會議預算約1萬元，召開全站干部職工考核會議約1萬元，召開質安專項業務工作會議約1萬元。三類培訓計劃安排如下：意識形態領域培訓及政治理論學習約2萬元、質量安全技術培訓約20萬元、職業技能培訓約10萬元、新進人員崗前培訓約1萬元、在職人員繼續教育約2萬。
（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額364萬元，其中，貨物類采購預算46萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算318萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車9輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為5314.49萬元，其中，基本支出4824.49萬元，項目支出490.00萬元。
七、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2023年部門預算表
（具體見附件）
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