2020年度長沙市綠色建筑發展中心部門決算

2020年度長沙市綠色建筑發展中心部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分??長沙市綠色建筑發展中心單位概況

一、單位職責

（一）貫徹、執行國家和省有關綠色建筑(包括建筑節能、綠色建材及新型墻材)裝配式建筑、建筑垃圾資源化利用的法律、法規和政策，結合長沙市實際情況，擬訂本市相關政策措施。

（二）承擔綠色建筑、裝配式建筑的技術核查工作，及相關政策、標準執行過程中違法違規行為查處的事務性工作。

（三）負責綠色建筑、裝配式建筑相關的政策宣傳、課題研究、信息收集、信息化建設、產品目錄管理及推廣應用等工作。

（四）負責工程建設領域內新型墻體材料的推廣應用工作，承擔新型墻體材料產品認定的事務性工作。

（五）負責建筑垃圾資源化利用課題研究、產品推廣應用等工作。

（六）負責全市建筑能耗統計、公共建筑能耗監測體系建設等工作。

（七）承擔對綠色建材評價機構、綠色建材企業及項目應用情況檢查的事務性工作。

（八）完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）長沙市綠色建筑發展中心內設機構6個科室，包括綜合管理科、綠色建設科、建筑材料科、建筑節能科、工程應用科、裝配式建筑科。

（二）決算單位構成：長沙市綠色建筑發展中心2020年部門決算公開單位構成包括：長沙市綠色建筑發展中心。

第二部分??2020年度部門決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度決算總收入771.36萬元，比2019年決算收入總額2916.43萬元減少2145.07萬元，減少73.55%；2020年決算總支出771.36萬元，比2019年決算支出總額2916.43萬元減少2145.07萬元，減少73.55%，主要是因為：墻改基金收費取消以后墻改基金返退業務量逐年減少，導致墻改基金返退專項支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計771.36萬元，其中：財政撥款收入771.36萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計771.36萬元，其中：基本支出575.04萬元，占74.55%；項目支出196.32萬元，占25.45%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入771.36萬元，比2019年決算收入總額2916.43萬元減少2145.07萬元，減少73.55%；2020年決算總支出771.36萬元，比2019年決算支出總額2916.43萬元減少2145.07萬元，減少73.55%。收入支出減少的主要是因為：墻改基金收費取消以后墻改基金返退業務量逐年減少，導致墻改基金返退專項支出減少.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出771.36萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2140.79萬元，下降73.51%。減少的主要原因是墻改基金收費取消以后墻改基金返退業務量逐年減少，導致墻改基金返退專項支出減少。??

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出771.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出1.69萬元，占0.22%；城鄉社區支出30.45萬元，占3.95%；資源勘探工業信息等支出739.22萬元，占95.83%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,899.43萬元，支出決算為771.36萬元，完成年初預算的26.6%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2020年初預算為1.83萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的92.35%，決算數基本與年初預算數持平。

2.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2020年初預算為0萬元，支出決算為30.45萬元，決算大于年初預算數的主要原因是市財政追加撥付用于發放獎金。

3.資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）2020年初預算為2897.6萬元，支出決算為739.22萬元，完成年初預算的25.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是墻改基金收費取消以后墻改基金返退業務量逐年減少，導致墻改基金返退專項支出減少。??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出575.04萬元。其中：人員經費505.86萬元，占基本支出的87.97%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費69.18萬元，占基本支出的12.03%，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.70萬元，支出決算為4.26萬元，完成預算的90.56%，其中：

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平，原因是單位均未組織或參加進行出國考察活動，未產生因公出國（境）費。與2019年決算相比無變化，原因是單位均未組織或參加進行出國考察活動，未產生因公出國（境）費。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.46萬元，支出決算為4.02萬元，完成預算的90.13%，決算數與預算數基本持平，原因是踐行“緊日子”的要求，嚴格按預算控制開支。與2019年決算相比增加3.4萬元，主要原因是2020年公車發動機損壞，經公車定點機構檢修，產生了大修費用。

3.公務接待費支出預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，原因是踐行“緊日子”的要求，嚴格按預算控制開支。與2019年決算相比增加0.19萬元，主要是因為本年度來我單位調研交流活動批次增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.24萬元，占5.63%；公務用車購置及運行費支出決算4.02萬元，占94.37%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%。其中：

1.因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，沒有因公出國（境）費開支內容。

2.公務用車購置及運行費支出決算為4.02萬元，其中：公務用車購置支出0.00萬元，公車購置數量0輛。公務用車運行支出4.02萬元，主要用于公車加油、保險、維修和保養等支出，2020年12月31日，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1量。

3.公務接待費支出決算為0.24萬元，其中，全年接待國內來訪團3個批次、來賓20人次，主要是外省來長調研、學習考察等事項的接待支出；外賓接待支出0萬元，共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，2020年本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，2020年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出，2020年度機關運行經費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數沒有差異。

十一、一般性支出情況

2020年本單位未開支會議費；開支培訓費1.43萬元，人數200人，內容為長沙市裝配式建筑質量追溯平臺培訓，培訓費開支內容為租場費1.1萬元、餐費0.22萬元、資料印刷費0.007萬元、授課費0.1萬元；2020年全年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額81.66萬元，其中：政府采購貨物支出6.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出75.11萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車15輛、離退休干部用車1輛，其他用車14輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據《長沙市財政局關于開展2020年市直機關績效自評工作的通知》（長財績〔2020〕1號）、《長沙市財政局關于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》（長財績〔2020〕2號）和《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2020年市級財政資金績效自評工作的通知》，我單位從2020年3月開始啟動績效自評工作，并申報了相關自評材料，2020長沙市財政局對我單位2019年度整體支出實施評價，評價等次為 “優”。

第四部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

五、2120199城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

六、2081199殘疾人事業-其他殘疾人事業支出：反映其他用于殘疾人事業方面的支出。

七、2159999資源勘探工業信息等支出-其他資源勘探工業信息等支出：反映其他用于資源勘探工業信息方面支出。

第五部分??附件

長沙市綠色建筑發展中心2019年度單位整體支出績效評價報告

長沙市住房和城鄉建設局

2021年9月29日