2021年度長沙市綠色建筑發(fā)展中心部門決算

目?錄

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 ?長沙市綠色建筑發(fā)展中心

單位概況

一、單位職責(zé)

（一）貫徹、執(zhí)行國家和省有關(guān)綠色建筑(包括建筑節(jié)能、綠色建材及新型墻材)、裝配式建筑、建筑垃圾資源化利用的法律、法規(guī)和政策，結(jié)合長沙市實際情況，擬訂本市相關(guān)政策措施。

（二）承擔(dān)綠色建筑、裝配式建筑的技術(shù)核查工作，及相關(guān)政策、標準執(zhí)行過程中違法違規(guī)行為查處的事務(wù)性工作。

（三）負責(zé)綠色建筑、裝配式建筑相關(guān)的政策宣傳、課題研究、信息收集、信息化建設(shè)、產(chǎn)品目錄管理及推廣應(yīng)用等工作。

（四）負責(zé)工程建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)新型墻體材料的推廣應(yīng)用工作，承擔(dān)新型墻體材料產(chǎn)品認定的事務(wù)性工作。

（五）負責(zé)建筑垃圾資源化利用課題研究、產(chǎn)品推廣應(yīng)用等工作。

（六）負責(zé)全市建筑能耗統(tǒng)計、公共建筑能耗監(jiān)測體系建設(shè)等工作。

（七）承擔(dān)對綠色建材評價機構(gòu)、綠色建材企業(yè)及項目應(yīng)用情況檢查的事務(wù)性工作。

（八）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：長沙市綠色建筑發(fā)展中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個科室，包括綜合管理科、綠色建設(shè)科、建筑材料科、建筑節(jié)能科、工程應(yīng)用科、裝配式建筑科。

（二）決算單位構(gòu)成：長沙市綠色建筑發(fā)展中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長沙市綠色建筑發(fā)展中心。

第二部分?2021年度部門決算表

見附件

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為1381.81萬元。與上年度相比，收、支總計各增加610.45萬元，增長79.14%。增長的主要原因是：（1）2021年由于工資、社保公積金調(diào)整，基本支出較去年增加74.07萬元；（2）項目經(jīng)費預(yù)算完成情況較好，預(yù)算執(zhí)行率較2020年高，項目經(jīng)費支出較去年增加536.38萬元，主要用于新型墻體材料基金返退。?

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1381.81萬元，其中：財政撥款收入1381.81萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1381.81萬元，其中：基本支出649.11萬元，占46.98%；項目支出732.70萬元，占53.02%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入1381.81萬元，與2020年決算收入相比增加610.45萬元，增長79.14%；2021年決算總支出1381.81萬元，與2020年決算支出相比增加610.45萬元，增長79.14%。收入支出增長的主要原因是：（1）2021年由于工資、社保公積金調(diào)整，基本支出較去年增加74.07萬元；（2）項目經(jīng)費預(yù)算完成情況較好，預(yù)算執(zhí)行率較2020年高，項目經(jīng)費支出較去年增加536.38萬元，主要用于新型墻體材料基金返退。?

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1381.81萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加610.45萬元，增長79.14%。支出增長的主要原因是：（1）2021年由于工資、社保公積金調(diào)整，基本支出較去年增加74.07萬元；（2）項目經(jīng)費預(yù)算完成情況較好，預(yù)算執(zhí)行率較2020年高，項目經(jīng)費支出較去年增加536.38萬元，主要用于新型墻體材料基金返退。?

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1381.81萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1381.81萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1751.69萬元，支出決算為1381.81萬元，完成年初預(yù)算的78.88%。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2021年初預(yù)算為1751.69萬元，支出決算為1381.81萬元，完成年初預(yù)算的78.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項目經(jīng)費中的墻改基金返退業(yè)務(wù)是由繳費的建設(shè)單位在建筑工程墻體材料應(yīng)用完成以后發(fā)起的申請，業(yè)務(wù)申請量無法準確預(yù)估，從而導(dǎo)致項目支出存在差異。???

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出649.11萬元。其中：人員經(jīng)費585.32萬元，占基本支出的90.17%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費63.78萬元，占基本支出的9.83%，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為0.99萬元，完成預(yù)算的36.67%，2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：本年度內(nèi)公車運行正常，未發(fā)生較大故障，僅產(chǎn)生公車加油、保險等支出，因此支出決算較低。支出決算與上年相比減少3.27萬元，減少76.76%，減少的主要原因是2020年公車發(fā)動機損壞，經(jīng)公車定點機構(gòu)檢修，產(chǎn)生了大修費用，而2021年費用使用已趨于正常。其中：

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是單位均未組織或參加進行出國考察活動，未產(chǎn)生因公出國（境）費。與2020年決算相比無變化，原因同上。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本年度內(nèi)公車運行正常，未發(fā)生較大故障，僅產(chǎn)生公車加油、保險等支出，因此公務(wù)用車運行維護費支出決算較低。與2020年決算相比減少3.22萬元，主要原因是2020年公車發(fā)動機損壞，經(jīng)公車定點機構(gòu)檢修，產(chǎn)生了大修費用，2021年費用使用已趨于正常。

3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.19萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平，原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴格控制開支。與2020年決算相比減少0.05萬元，主要是因為嚴格執(zhí)行“緊日子”要求，嚴格控制公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.19萬元，完成預(yù)算的95%，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算的19.19%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.8萬元，完成預(yù)算的32%，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算的80.81%；因公出國（境）費支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算的0.00%。其中：

1.因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異的主要原因是單位未申報因公出國（境）費開支預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.8萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：本年度內(nèi)公車運行正常，未發(fā)生較大故障，僅產(chǎn)生公車加油、保險等支出，因此公務(wù)用車運行維護費支出決算較低。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，更新車輛0臺。公務(wù)用車運行支出0.8萬元，主要用于公車加油、保險等支出，截止2021年12月31日，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費支出決算為0.19萬元，全年接待國內(nèi)來訪團2個批次、來賓12人次，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異的主要原因是本單位嚴格按照預(yù)算計劃，執(zhí)行相關(guān)公務(wù)接待工作，嚴格控制接待開支。其中：外賓接待支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元。主要用于外地來長調(diào)研、學(xué)習(xí)考察等事項的公務(wù)接待支出。2021年共接待國內(nèi)來訪團組2個、來賓12人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，支出決算為0萬元，2021年本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出，2021年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)沒有差異。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.61萬元，具體內(nèi)容為培訓(xùn)課時費0.61萬元，用于對單位的在編在冊人員進行在崗培訓(xùn)，人數(shù)為19人；2021年全年無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額8.23萬元，其中：政府采購貨物支出7.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.74萬元，授予中小企業(yè)合同金額8.01萬元，占政府采購支出總額的97.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.01萬元，占政府采購支出總額的97.32%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)《長沙市財政局關(guān)于開展2022年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2022〕3號）和《長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展2022年局系統(tǒng)市級財政資金績效自評工作的通知》，本單位從一般公共預(yù)算支出情況、項目組織實施情況、資產(chǎn)管理情況、部門整體支出績效情況等方面組織進行了2021年度部門整體支出績效自評工作。詳見附件。?

第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指使用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

五、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

第五部分??附件

一、2021年度部門決算表

二、2021年度長沙市綠色建筑發(fā)展中心整體支出績效自評報告

長沙市綠色建筑發(fā)展中心

2022年10月8日