長沙市綠色建筑發(fā)展中心2023年部門預算公開

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目 ??錄

第一部分 2023年單位預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年單位預算表

1、單位收支總表

2、單位收入總表

3、單位支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、單位整體支出績效目標表

注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 單位預算公開說明

一、單位基本概況

（1）職能職責

（一）貫徹、執(zhí)行國家和省有關綠色建筑(包括建筑節(jié)能、綠色建材及新型墻材)、裝配式建筑、建筑垃圾資源化利用的法律、法規(guī)和政策，結合長沙市實際情況，擬訂本市相關政策措施。

(二)承擔綠色建筑、裝配式建筑的技術核查工作，及相關政策、標準執(zhí)行過程中違法違規(guī)行為查處的事務性工作。

(三)負責綠色建筑、裝配式建筑相關的政策宣傳、課題研究、信息收集、信息化建設、產(chǎn)品目錄管理及推廣應用等工作。

(四)負責工程建設領域內(nèi)新型墻體材料的推廣應用工作，承擔新型墻體材料產(chǎn)品認定的事務性工作。

(五)負責建筑垃圾資源化利用課題研究、產(chǎn)品推廣應用等工作。

(六)負責全市建筑能耗統(tǒng)計、公共建筑能耗監(jiān)測體系建設等工作。

(七)承擔對綠色建材評價機構、綠色建材企業(yè)及項目應用情況檢查的事務性工作。

(八)完成市住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他公益性任務。

（2）機構設置

綜合管理科、建筑材料科、建筑節(jié)能科、工程應用科、綠色建設科、裝配式建筑科

二、部門預算單位構成

長沙市綠色建筑發(fā)展中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年單位預算編制范圍的只有長沙市綠色建筑發(fā)展中心本級。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1426.21萬元，其中，一般公共預算撥款1426.21萬元。收入較去年減少19.36萬元，下降1.34%。主要是新型墻體材料專項基金返退項目預算資金進行了縮減。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1426.21萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1426.21萬元。支出較去年減少19.36萬元，下降1.34%。主要是新型墻體材料專項基金返退項目預算資金進行了縮減。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出1426.21萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1426.21萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)655.21萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算771.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出771.00萬元，主要用于新型墻體材料專項基金返退、科研課題、建材應用管理信息平臺運行維護、推廣應用及抽查檢測、項目認定和評審、辦公樓運行維護這幾方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2023年長沙市綠色建筑發(fā)展中心機關運行經(jīng)費66.60萬元，比上年預算增加0.11萬元，上升0.17%。主要是單位2022年新增一名人員，公用經(jīng)費對應有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年長沙市綠色建筑發(fā)展中心“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.70萬元，其中，公務接待費1.10萬元，公務用車購置及運行費1.60萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費1.60萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023?年“三公”經(jīng)費預算與 2022?年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算3萬元，擬開展與建筑材料、建筑節(jié)能、裝配式建筑等業(yè)務相關的培訓，人數(shù)50人。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額14.63萬元，其中，貨物類采購預算8.4萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算6.23萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。本單位無重點項目，均為常規(guī)性項目，納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1426.21萬元，其中，基本支出655.21萬元，項目支出771.00萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年單位預算表

（具體詳見附件）

長沙市綠色建筑發(fā)展中心

2023年2月6日