2022年度長沙市綠色建筑發展中心部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ?長沙市綠色建筑發展中心

單位概況

一、單位職責

（一）貫徹、執行國家和省有關綠色建筑(包括建筑節能、綠色建材及新型墻材)、裝配式建筑、建筑垃圾資源化利用的法律、法規和政策，結合長沙市實際情況，擬訂本市相關政策措施。

（二）承擔綠色建筑、裝配式建筑的技術核查工作，及相關政策、標準執行過程中違法違規行為查處的事務性工作。

（三）負責綠色建筑、裝配式建筑相關的政策宣傳、課題研究、信息收集、信息化建設、產品目錄管理及推廣應用等工作。

（四）負責工程建設領域內新型墻體材料的推廣應用工作，承擔新型墻體材料產品認定的事務性工作。

（五）負責建筑垃圾資源化利用課題研究、產品推廣應用等工作。

（六）負責全市建筑能耗統計、公共建筑能耗監測體系建設等工作。

（七）承擔對綠色建材評價機構、綠色建材企業及項目應用情況檢查的事務性工作。

（八）完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：長沙市綠色建筑發展中心內設機構6個科室，包括綜合管理科、綠色建設科、建筑材料科、建筑節能科、工程應用科、裝配式建筑科。

（二）決算單位構成：長沙市綠色建筑發展中心2022年部門決算公開單位構成包括：長沙市綠色建筑發展中心

第二部分2022年度部門決算表

詳見附表。

第三部分?????2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為784.52萬元。與上年度相比，收、支總計各減少597.29萬元，減少43.23%。減少的主要原因是：（1）2022年由于工資、社保公積金支出基本與去年持平，基本支出較去年增加1.74萬元；（2）項目經費支出較去年減少599.03萬元，主要是因為：墻改基金收費取消以后墻改基金返退業務量逐年減少，墻改基金返退專項支出減少587.45萬元；推廣應用及抽查檢測費與去年基本持平，減少1.48萬元；由于落實節水節電等節能措施，水電費相較去年有所減少，物業管理費同比減少0.74萬元；項目認定和評審費為2022年新增項目，比2021年增加1.2萬元；由于部分課題未結題，2022年課題尾款部分未支付，故課題研究專項同比減少10.55萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計784.52萬元，其中：財政撥款收入784.52萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計784.52萬元，其中：基本支出650.85萬元，占82.96%；項目支出133.67萬元，占17.04%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入784.52萬元，與2021年決算收入相比減少597.29萬元，減少43.23%；2022年決算總支出784.52萬元，與2021年決算支出相比減少597.29萬元，減少43.23%。收入支出減少的主要原因是：（1）2022年由于工資、社保公積金支出基本與去年持平，基本支出較去年增加1.74萬元；（2）項目經費支出較去年減少599.03萬元，主要是因為：墻改基金收費取消以后墻改基金返退業務量逐年減少，墻改基金返退專項支出減少587.45萬元；推廣應用及抽查檢測費與去年基本持平，減少1.48萬元；由于落實節水節電等節能措施，水電費相較去年有所減少，物業管理費同比減少0.74萬元；項目認定和評審費為2022年新增項目，比2021年增加1.2萬元；由于部分課題未結題，2022年課題尾款部分未支付，故課題研究專項同比減少10.55萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出784.52萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少597.29萬元，減少43.23%。支出減少的主要原因是：（1）2022年由于工資、社保公積金支出基本與去年持平，基本支出較去年增加1.74萬元；（2）項目經費預算執行率較2021年低，項目經費支出較去年減少599.03萬元，主要是因為：墻改基金收費取消以后墻改基金返退業務量逐年減少，墻改基金返退專項支出減少587.45萬元；推廣應用及抽查檢測費與去年基本持平，減少1.48萬元；由于落實節水節電等節能措施，水電費相較去年有所減少，物業管理費同比減少0.74萬元；項目認定和評審費為2022年新增項目，比2021年增加1.2萬元；由于部分課題未結題，2022年課題尾款部分未支付，故課題研究專項同比減少10.55萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出784.52萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出784.52萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1445.57萬元，支出決算為784.52萬元，完成年初預算的54.27%。其中：

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2022年初預算為1445.57萬元，支出決算為784.52萬元，完成年初預算的54.27%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是（1）2022年由于工資、社保公積金支出基本與去年持平，基本支出較去年增加1.74萬元；（2）項目經費預算執行率較2021年低，項目經費支出較去年減少599.03萬元，主要是因為：墻改基金收費取消以后墻改基金返退業務量逐年減少，墻改基金返退專項支出減少587.45萬元；推廣應用及抽查檢測費與去年基本持平，減少1.48萬元；由于落實節水節電等節能措施，水電費相較去年有所減少，物業管理費同比減少0.74萬元；項目認定和評審費為2022年新增項目，比2021年增加1.2萬元；由于部分課題未結題，2022年課題尾款部分未支付，故課題研究專項同比減少10.55萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出650.85萬元。其中：人員經費590.59萬元，占基本支出的90.74%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費60.26萬元，占基本支出的9.26%，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.7萬元，支出決算為1.31萬元，完成預算的48.52%，2022年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是：本年度內由于疫情原因，來我單位考察調研的公務接待減少，本年未發生公務接待費。

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的-%，決算數與預算數持平，原因是單位均未組織或參加進行出國考察活動，未產生因公出國（境）費。與2021年決算相比無變化，原因同上。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為1.6萬元，支出決算為1.31萬元，完成預算的81.87%，決算數小于年初預算數主要原因是本年度內公車運行正常，未發生較大故障，僅產生公車加油、保險等支出。與2021年決算相比增加0.51萬元，主要原因是2022年公車維修的次數比2021年多。

3.公務接待費支出預算為1.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待相關規定，嚴格控制開支，疫情原因接待外來調研減少。與2021年決算相比減少0.19萬元，主要是因為嚴格執行“緊日子”要求，嚴格控制公務接待開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占“三公”經費財政撥款支出決算的0%；公務用車購置及運行費支出決算1.31萬元，完成預算的81.87%，占“三公”經費財政撥款支出決算的100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，完成年初預算的0%，占“三公”經費財政撥款支出決算的0%。其中：

1.因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，決算數與年初預算數無差異的主要原因是單位未申報因公出國（境）費開支預算。

2.公務用車購置及運行費支出決算為1.31萬元，決算數小于年初預算數主要原因是本年度內公車運行正常，未發生較大故障，僅產生公車加油、保險等支出。與2021年決算相比增加0.51萬元，主要原因是2022年公車維修的次數比2021年多。

其中：公務用車購置支出0萬元，更新車輛0臺。公務用車運行支出1.31萬元，主要用于公車加油、保險、維修等支出，截止2022年12月31日，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出決算為0萬元，全年接待國內來訪團0個批次、來賓0人次，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待相關規定，嚴格控制開支，疫情原因接待外來調研減少。其中：外賓接待支出0萬元。其他國內公務接待支出0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款0萬元，支出決算為0萬元，2022年本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況

2022年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費0.82萬元，具體內容為培訓課時費0.82萬元，用于對單位的在職人員進行在崗培訓，人數為19人；2022年全年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額9.48萬元，其中：政府采購貨物支出3.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.63萬元，授予中小企業合同金額9.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.48萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 100%。

十三、國有資產占用情況說明

2022年期末，我單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，我中心全面完成了各項工作任務，圍繞單位職能職責，達到以下實施效果：一是運行成本上，2022年度，嚴格按照年初預算控制開支，提升資金使用效能，將單位運行成本控制在可控范圍內。二是管理效率上，健全單位內控制度，提升單位內部管理效能；健全服務體制機制，推動綠色建材、裝配式建筑、綠色建筑等行業健康有序發展，強化了行業管理效能。三是履職效能上，踐行高質量發展，促進建筑品質持續提升；助力鄉村振興，推動綠色成果惠及農村；聚焦轉型升級，強化裝配式建筑產業實力；強化過程監管，線下查勘線上平臺協同配合；助推綠色建材發展，降低建材行業能源消耗；鼓勵新墻材提質利廢，助力住建領域實現碳達峰；發揮能耗監測作用，促進節能降碳精細化管理；貫徹低碳發展使命，書寫住建綠色新篇章。四是社會效應上，開展區縣幫扶服務和知識科普20余次、民用建筑項目工地宣貫104次，送達政策文件和宣傳手冊469份。精心策劃“小滿哥說綠建”系列科普片，制作了一部詼諧有趣、鄉村味濃郁的極具長沙地方特色的綠色農房科普情景動畫片，專題打造了一部長沙智能建造的“綠色大片”，在各主流媒體發布。五可持續發展上，一是助推綠色建材發展，降低建材行業能源消耗。去年全市共有21家企業的125種材料（產品）獲得綠色建材認證證書，獲證企業數和產品數均為歷年之最，全市累計已有66家企業獲得綠色建材認證（標識）證書，認證（標識）產品達409個。二是鼓勵新墻材提質利廢，助力住建領域實現碳達峰。通過推動墻材企業綠色轉型升級、淘汰落后產能，以及開展新型墻材產品品質提升活動，實現了節土約3500畝、節能約13萬噸標煤、減排二氧化碳和二氧化硫共30余萬噸、利用工業廢渣190萬噸。全市新建建筑新型墻材應用比例為96.4%，墻材革新成果持續鞏固。六服務對象滿意度上，中心創新服務理念，優化服務機制，中心職工提升服務意識，強化服務技能，增強服務效率，為企業舒難解困，獲得服務企業和群眾的一致好評，全年實現零投訴。

2022年全年人員經費支出590.59萬元，主要用于工資發放，按政策規定按時發放在職人員年的工資福利；全年日常公用經費60.26萬元，主要用于日常辦公經費、工會經費等支出，確保機構的日常正常運轉。全年項目資金支出133.67萬元，保證了單位各項業務的高效有序開展，其中，針對重點項目推廣應用及抽查檢測費、建材應用管理信息平臺運行維護費預算完成率分別為95.74%、100%，績效自評結果良好，資金使用率高和使用質量較好。

（二）存在的問題及原因分析

墻改基金返退項目資金使用率不可控。原因是：墻改基金的退返主要取決于企業的主動申請，我單位只能根據企業提供的申報材料進行審核踏勘后方可返退，導致該項預算資金執行率主觀上不可控。

第四部分名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

五、2120199城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

長沙市綠色建筑發展中心

2023年11月7日