長(zhǎng)沙市綠色建筑發(fā)展中心2024年部門預(yù)算公開

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第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)綠色建筑(包括建筑節(jié)能、綠色建材及新型墻材)、裝配式建筑、建筑垃圾資源化利用的法律、法規(guī)和政策，結(jié)合長(zhǎng)沙市實(shí)際情況，擬訂本市相關(guān)政策措施。

2.承擔(dān)綠色建筑、裝配式建筑的技術(shù)核查工作，及相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過(guò)程中違法違規(guī)行為查處的事務(wù)性工作。

3.負(fù)責(zé)綠色建筑、裝配式建筑相關(guān)的政策宣傳、課題研究、信息收集、信息化建設(shè)、產(chǎn)品目錄管理及推廣應(yīng)用等工作。

4.負(fù)責(zé)工程建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)新型墻體材料的推廣應(yīng)用工作，承擔(dān)新型墻體材料產(chǎn)品認(rèn)定的事務(wù)性工作。

5.負(fù)責(zé)建筑垃圾資源化利用課題研究、產(chǎn)品推廣應(yīng)用等工作。

6.負(fù)責(zé)全市建筑能耗統(tǒng)計(jì)、公共建筑能耗監(jiān)測(cè)體系建設(shè)等工作。

7.承擔(dān)對(duì)綠色建材評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、綠色建材企業(yè)及項(xiàng)目應(yīng)用情況檢查的事務(wù)性工作。

8.完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，分別為：綜合管理科、建筑材料科、建筑節(jié)能科、工程應(yīng)用科、綠色建設(shè)科、裝配式建筑科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市綠色建筑發(fā)展中心部門只有本單位，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市綠色建筑發(fā)展中心。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1148.05萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1148.05萬(wàn)元。收入較去年減少278.16萬(wàn)元，下降19.50%。主要是（1）因2024年工資社保調(diào)整，基本支出預(yù)算增加36.84萬(wàn)元；（2）因墻改基金返退業(yè)務(wù)量減少，“新型墻體材料專項(xiàng)基金返退”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少315萬(wàn)元。鑒于上述原因，2022年預(yù)算較去年減少278.16萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算1148.05萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1148.05萬(wàn)元。支出較去年減少278.16萬(wàn)元，下降19.50%。主要是（1）因2024年工資社保調(diào)整，基本支出預(yù)算增加36.84萬(wàn)元；（2）因墻改基金返退業(yè)務(wù)量減少，“新型墻體材料專項(xiàng)基金返退”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少315萬(wàn)元。鑒于上述原因，2022年預(yù)算較去年減少278.16萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出1148.05萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1148.05萬(wàn)元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)692.05萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算456.00萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出456.00萬(wàn)元，主要用于新型墻體材料專項(xiàng)基金返退、科研課題、建材應(yīng)用管理信息平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)、推廣應(yīng)用及抽查檢測(cè)、項(xiàng)目認(rèn)定和評(píng)審、辦公樓運(yùn)行維護(hù)等支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年長(zhǎng)沙市綠色建筑發(fā)展中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.15萬(wàn)元，上升0.23%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加了0.15萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年長(zhǎng)沙市綠色建筑發(fā)展中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20.10萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.10萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加18.00萬(wàn)元，主要是單位公車已經(jīng)達(dá)到報(bào)廢年限，故障較多，安全隱患大，擬于2024年報(bào)廢原有車輛后再購(gòu)置一臺(tái)新的公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.8萬(wàn)元，擬開展建筑行業(yè)培訓(xùn)、職工在崗培訓(xùn)、黨建主題教育培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為場(chǎng)租費(fèi)、資料費(fèi)、授課費(fèi)、工作餐費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。培訓(xùn)計(jì)劃如下：1.擬開展綠色建筑、裝配式建筑行業(yè)培訓(xùn)，預(yù)算1.2萬(wàn)元；2.職工教育培訓(xùn)，預(yù)算0.6萬(wàn)元；3.黨建主題教育培訓(xùn)，預(yù)算1萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額29.13萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算21.92萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算7.21萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1148.05萬(wàn)元，其中，基本支出692.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出456.00萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分2024年部門預(yù)算表

（具體詳見附件）

長(zhǎng)沙市綠色建筑發(fā)展中心

2024年2月8日