長沙市綠色建筑發展中心2025年部門預算公開

目 ??錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1.貫徹、執行國家和省有關綠色建筑(包括建筑節能、綠色建材及新型墻材)、裝配式建筑、建筑垃圾資源化利用的法律、法規和政策，結合長沙市實際情況，擬訂本市相關政策措施。

2.承擔綠色建筑、裝配式建筑的技術核查工作，及相關政策、標準執行過程中違法違規行為查處的事務性工作。

3.負責綠色建筑、裝配式建筑相關的政策宣傳、課題研究、信息收集、信息化建設、產品目錄管理及推廣應用等工作。

4.負責工程建設領域內新型墻體材料的推廣應用工作，承擔新型墻體材料產品認定的事務性工作。

5.負責建筑垃圾資源化利用課題研究、產品推廣應用等工作。

6.負責全市建筑能耗統計、公共建筑能耗監測體系建設等工作。

7.承擔對綠色建材評價機構、綠色建材企業及項目應用情況檢查的事務性工作。

8.完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

內設6個部室，分別為：辦公室、綜合監督部、推廣應用部、綠色建材部、智能建造部、節能綠建部。

二、部門預算單位構成

長沙市綠色建筑發展中心部門只有本單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市綠色建筑發展中心本單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算961.51萬元，其中，一般公共預算撥款961.51萬元。收入較去年減少186.54萬元，下降16.25%。主要是：1.因人員退休，在職人數減少，基本支出預算減少36.54萬元；2.因墻改基金返退業務量減少，“新型墻體材料專項基金返退”項目經費預算減少150.00萬元。鑒于上述原因，2025年收入預算較去年減少186.54萬元。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算961.51萬元，其中：城鄉社區支出961.51萬元。支出較去年減少186.54萬元，下降16.25%。主要是：1.因人員退休，在職人數減少，基本支出預算減少36.54萬元；2.因墻改基金返退業務量減少，“新型墻體材料專項基金返退”項目經費預算減少150.00萬元。鑒于上述原因，2025年支出預算較去年減少186.54萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出961.51萬元，其中：城鄉社區支出961.51萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數655.51萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算306.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出306.00萬元，主要用于新型墻體材料專項基金返退、科研課題、建材應用管理信息平臺運行維護、推廣應用及抽查檢測、項目認定和評審、辦公樓運行維護等支出。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年長沙市綠色建筑發展中心機關運行經費61.45萬元，比上年預算減少5.30萬元，下降7.94%。主要是人員退休，在職人數減少，公用經費減少5.30萬元。

（二）“三公”經費預算：2025年長沙市綠色建筑發展中心“三公”經費預算數為2.10萬元，其中，公務接待費0.60萬元，公務用車購置及運行費1.50萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費1.50萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少18.60萬元，主要是公車購置費預算減少18.00萬元，公務用車運行費減少0.60萬元。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0.00萬元；培訓費預算2.80萬元，擬開展建筑行業培訓、職工在崗培訓、黨建主題教育培訓，人數50人，內容為場租費、資料費、授課費、工作餐費等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動計劃。培訓計劃及經費預算如下：1.擬開展綠色建筑、裝配式建筑行業培訓，預算1.20萬元；2.職工教育培訓，預算0.60萬元；3.黨建主題教育培訓，預算1.00萬元。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額11.99萬元，其中，貨物類采購預算4.00萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務類采購預算7.99萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為961.51萬元，其中，基本支出655.51萬元，項目支出306.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2025年部門預算表

（見附件）