長沙市中等城鄉建設職業技術學校2022年單位預算公開

目 錄

第一部分 2022年單位預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

（1）中職學歷教育（以三年制建筑工程專業為主）。

（2）行業培訓考核：行業新技能、新工藝、新材料、新規范的宣貫、推廣；行業專技人員繼續教育、特種作業人員培訓考核、工人職業技能培訓與鑒定等。

（3）行業組考：承擔市住建領域專業管理人員崗位、安全生產、土建職稱等考試的組考工作。

（4）承辦行業技能競賽工作。

（二）機構設置

我單位人員編制70名，人社局核定編外普通雇員6名。2022年實有在職在編人數59人，退休人員40人，普通雇員6人。領導職數為：書記、校長各1名（正科級），副校長3名（副科級）。內設機構包括:黨政辦公室、教務科、學生科、招生就業指導科、考試指導科、培訓科、總務科、計財科8個科室。

二、部門預算單位構成

1、長沙市中等城鄉建設職業技術學校

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,825.21萬元，其中，一般公共預算撥款1,825.21萬元。收入較去年減少80.94萬元，下降4.25%。主要是因2022年新的政策要求，基本支出人員經費標準調整，單位基本支出預算收入安排減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,825.21萬元，其中，教育支出1,825.21萬元。支出較去年減少80.94萬元，下降4.25%。主要是因2022年新的政策要求，基本支出人員經費標準調整，單位基本支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,825.21萬元，其中，教育支出1,825.21萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,725.21萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算100萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出100萬元，主要用于（1）中職學歷教育（以三年制建筑工程專業為主）及行業培訓教育（行業專技人員繼續教育、特種作業人員培訓考核、工人職業技能培訓與鑒定等）（2）安全生產考試培訓：承擔市住建領域專業管理人員崗位、安全生產、土建職稱等考試的組考工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市中等城鄉建設職業技術學校機關運行經費160.21萬元，比上年預算增加7.99萬元，上升5.25%。主要是我單位在職在編人員由去年的54人增加至57人，使我單位一般公共預算基本支出中的商品和服務支出增加7.68萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市中等城鄉建設職業技術學校“三公”經費預算數為0.6萬元，其中，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.4萬元，主要是一方面厲行節約落實過“緊日子”的政策要求；另一方面受新冠疫情影響，我單位減少了部分接待費的預算安排。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算2萬元，根據長人社函〔2021〕21號文件要求擬開展事業單位工作人員培訓，人數57人，培訓內容包括公共科目和專業科目，采取線上培訓和線下培訓相結合的方式開展；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額13.32萬元，其中：貨物類采購預算13.32萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,825.21萬元，其中，基本支出1,725.21萬元，項目支出100萬元。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

長沙市中等城鄉建設職業技術學校

2022年2月16日