長沙市中等城鄉建設職業技術學校2025年部門預算公開

目 ??錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1.開展中職學歷教育；

2.負責建筑特種作業人員考核管理事務性工作；

3.負責建筑施工企業“安管人員”安全生產能力考核事務性工作；

4.負責長沙市智能建造產業人才培育事務性工作；

5.負責協助土建類專業職稱考試長沙考區具體組織事務性工作；

6.負責住建行業職業技能競賽事務性工作；

7.負責住建行業從業人員信息平臺管理事務性工作；

8.負責建筑職業技能考核發證管理事務性工作。

（二）機構設置

我單位人員編制70名,人社局核定編外普通雇員6名。2025年實有在職在編人數63人，退休人員45人，普通雇員6人。領導職數為：書記、校長各1名（正科級），副校長3名(副科級）。內設機構包括:黨政辦公室、教務科、學生科、招生就業指導科、考試指導科、培訓科、總務科、計財科8個科室。

二、部門預算單位構成

長沙市中等城鄉建設職業技術學校部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市中等城鄉建設職業技術學校本級。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算2236.40萬元，其中，一般公共預算撥款2236.40萬元，財政專戶管理事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年增加68.21萬元，上升3.15%。主要是在職人員比去年新增3人，退休人員比去年新增2人，配套人員經費有所增加。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算2236.40萬元，其中：教育支出2236.40萬元。支出較去年增加68.21萬元，上升3.15%。主要是在職人員比去年新增3人，退休人員比去年新增2人，配套人員經費有所增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出2236.40萬元，其中：教育支出2236.40萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數2064.50萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算171.90萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出171.90萬元，主要用于1、完成職業中專學歷教育與建筑行業人員培訓；2、組織開展長沙市建筑施工企業安全生產管理人員安全生產考核工作；3、組織開展建筑施工特種作業人員考核工作。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年長沙市中等城鄉建設職業技術學校機關運行經費173.89萬元，比上年預算增加8.06萬元，上升4.86%。主要是在職人員比去年新增3人，配套機關運行經費有所增加。

（二）“三公”經費預算：2025年長沙市中等城鄉建設職業技術學校“三公”經費預算數為0.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是我單位厲行節約、嚴格把關，嚴控三公經費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算2.2萬元，擬開展事業單位工作人員培訓，人數64人，內容為業務培訓授課費、交通費、餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。培訓活動計劃及經費預算如下：擬開展事業單位工作人員培訓，經費預算2.2萬元。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額5.5萬元，其中，貨物類采購預算0.2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算5.3萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2236.40萬元，其中，基本支出2064.50萬元，項目支出171.90萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2025年部門預算表