2020年度長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）部門決算

2020年度長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）部門決算?

目錄

第一部分?長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分?2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）概況

一、單位職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂、審查住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城市化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設(shè)；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城市規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)、縣（市）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

（二）指導(dǎo)、監(jiān)管、協(xié)調(diào)城市建設(shè)資金投融資工作；負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金、新型墻體材料專項(xiàng)基金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計劃的編制，負(fù)責(zé)市級政府投資市政工程項(xiàng)目設(shè)計概算審查。

（三）承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)危舊房屋的安全鑒定和行業(yè)管理工作；指導(dǎo)住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

（四）承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用等職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨水管網(wǎng)、雨污合流管網(wǎng)以及除壓力干管之外的污水收集管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理。

（五）承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制，參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作，負(fù)責(zé)本市建設(shè)項(xiàng)目的檔案收集、保管和利用工作；承擔(dān)全市農(nóng)村危房改造管理。

（六）承擔(dān)管理全市建筑市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)管和備案工作；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可;負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)控制價備案、工程造價管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。

（七）承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理，牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的操作資格認(rèn)定。

（八）承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計審查、驗(yàn)收及備案抽查工作。

（九）承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用示范工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

（十）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計審查，以及全市建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。

（十一）建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃，組織落實(shí)住房保障建設(shè)計劃，負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、分配、運(yùn)營、管理的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作；承擔(dān)市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

（十二）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2020年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、研究室、房地產(chǎn)開發(fā)管理處、房地產(chǎn)市場監(jiān)管處、物業(yè)監(jiān)管處（長沙市物業(yè)管理辦公室）、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定辦公室）、建筑行業(yè)管理處、建設(shè)市場管理處、工程質(zhì)量安全監(jiān)管處（應(yīng)急管理辦公室）、勘察設(shè)計處、建筑節(jié)能與科學(xué)技術(shù)處、總工室（市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、城市地下管線管理處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處、住房保障規(guī)劃項(xiàng)目處、保障性住房指導(dǎo)監(jiān)管處（長沙市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、信息處、法制處、信訪處、計劃財務(wù)審計處、宣傳教育處、組織人事處、高鐵新城辦事處、離退休人員管理服務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委。并按照規(guī)定設(shè)置了機(jī)關(guān)紀(jì)委。

（二）決算單位構(gòu)成。

2020年部門決算公開單位包括：長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

第二部分?部門決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為237,053.48萬元。與上年度相比，收、支總計各減少35,690.44萬元，下降13.09%。減少主要原因在于：（1）2019年度市財政局額外結(jié)算撥付以前年度欠付的污水處理運(yùn)行費(fèi)、特許經(jīng)營合同外稅費(fèi)33,018.46萬元（其中包含市財政局撥付給城投集團(tuán)，城投集團(tuán)轉(zhuǎn)撥我局，我局再支付給水業(yè)集團(tuán)的污水處理運(yùn)行費(fèi)20000萬元）；（2）2019年度市財政局額外撥付建筑行業(yè)企業(yè)勞保基金20,000萬元；（3）地下管線補(bǔ)探補(bǔ)測、新型城鎮(zhèn)化省級引導(dǎo)資金、建筑垃圾治理試點(diǎn)城市建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等省市級財政2019年多安排收支911.80萬元；（4）2020年將以前年度結(jié)余中央可再生能源建筑應(yīng)用示范補(bǔ)助資金983.77萬元上繳國庫。增加的主要原因在于：局機(jī)關(guān)新增業(yè)務(wù)工作使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付增加，如：新增公共項(xiàng)目建筑業(yè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金2,873.30萬元，污水廠污泥處置業(yè)務(wù)量增長增加收支4,946萬元，增加綜合管廊試點(diǎn)建設(shè)PPP項(xiàng)目政府可行性補(bǔ)貼9,952.67萬元，中央增加撥付城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金663.81萬元等；另外，2020年由于工資調(diào)整、社保公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，從而使基本支出增加799.35萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計236,711.05萬元，其中：財政撥款收入 236,710.84萬元，占99.99991%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占 0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.21萬元，占0.000089%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計236,710.84萬元，其中：基本支出6,555.35萬 元，占2.77%；項(xiàng)目支出230,155.49萬元，占97.23%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%； 對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為236,710.84萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少14,686.15萬元，下降5.84%。減少主要原因在于：（1）2019年度市財政局額外結(jié)算撥付以前年度欠付的污水處理運(yùn)行費(fèi)、特許經(jīng)營合同外稅費(fèi)13,018.46萬元；（2）2019年度市財政局額外撥付建筑行業(yè)企業(yè)勞保基金20,000萬元；（3）地下管線補(bǔ)探補(bǔ)測、新型城鎮(zhèn)化省級引導(dǎo)資金、建筑垃圾治理試點(diǎn)城市建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等省市級財政2019年多安排收支911.80萬元。增加的主要原因在于：局機(jī)關(guān)新增業(yè)務(wù)工作使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付增加，如：新增公共項(xiàng)目建筑業(yè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金2,873.30萬元，污水廠污泥處置業(yè)務(wù)量增長增加收支4,946萬元，增加綜合管廊試點(diǎn)建設(shè)PPP項(xiàng)目政府可行性補(bǔ)貼9,952.67萬元，中央增加撥付城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金663.81萬元等；另外，2020年由于工資調(diào)標(biāo)、社保公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，從而使基本支出增加799.35萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出236,710.84萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少14,686.15萬元，下降5.84%。（其中：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出217,560.42萬元，占財政撥款支出合計的91.91%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加61,490.78萬元，增長39.40%；政府性基金支出19,150.42萬元，占財政撥款支出合計的8.09%，與2019年相比，政府性基金支出減少76,176.93萬元，下降79.91%。主要原因是：2020年市財政局減少在政府性基金預(yù)算財政撥款中安排“污水處理運(yùn)行費(fèi)”76,176.93萬元，增加在一般公共預(yù)算財政撥款中安排“污水處理運(yùn)行費(fèi)”61,490.78萬元，兩相抵消后減少支出的原因同第四點(diǎn)“財政撥款收入支出決算總體情況說明”。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度財政撥款支出236,710.84萬元（其中：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出217,560.42萬元，政府性基金支出19,150.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.50萬元，占0.00021%；文化旅游體育與傳媒支出12.80萬元，占0.0054%；社會保障和就業(yè)支出50.47萬元，占0.021%；節(jié)能環(huán)保支出374萬元，占0.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出235,674.16萬元，占99.56%；資源勘探工業(yè)信息等支出3.04萬元，占0.0013%；住房保障支出592.88萬元，占0.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.0013%。）

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為6,185.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6,185.94萬元，政府性基金撥款0萬元。2020年財政撥款支出決算為236,710.84萬元，完成年初預(yù)算的3,826.59%。（一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為217,560.42萬元，完成年初預(yù)算的3,517.01%）其中：

1．2010699一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：市財政局追加下達(dá)局機(jī)關(guān)決算工作評優(yōu)獎勵。

2.2079902文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：市財政局追加下達(dá)“烈士紀(jì)念日舞臺搭建經(jīng)費(fèi)”。

3．2080905社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年市財政局追加經(jīng)費(fèi)，用于企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部的八一慰問費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)及大病互助費(fèi)等支出。

4.2081199社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出。年初預(yù)算為16.78萬元，支出決算為14.64萬元，完成年初預(yù)算的87.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年實(shí)際支付的殘疾人就業(yè)保障金低于市財政年初安排的資金。

5.2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年市財政局追加下達(dá)春節(jié)慰問費(fèi)。

6.2111001節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用-能源節(jié)約利用。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為374萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年市財政局追加下達(dá)“建筑節(jié)能與綠色建筑專項(xiàng)資金”，用于撥付至符合條件的綠建節(jié)能項(xiàng)目單位以及用于相關(guān)科研課題的研究。

7.2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行。年初預(yù)算5,336.57萬元，支出決算為6,537.68萬元，完成年初預(yù)算的122.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該科目經(jīng)費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)基本支出的人員經(jīng)費(fèi)支出，2020年因工資調(diào)標(biāo)、社保和公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整而增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.2120102城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算832.59萬元，支出決算為774.49萬元，完成年初預(yù)算的93.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)體現(xiàn)了局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)已按一定比例壓縮，厲行節(jié)約過“緊日子”，相關(guān)支出減少。

9.2120106城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-工程建設(shè)管理。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,285.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年市財政局追加下達(dá)的“施工圖審查費(fèi)”，用于施工圖審查的服務(wù)付費(fèi)及報銷。

10.2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3,051.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年市財政局追加下達(dá)的“建筑業(yè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金”?2,873.30萬元，用于獎勵符合條件的建筑企業(yè)；以及追加下達(dá)的保障性住房建設(shè)資金178.36萬元，用于谷山樂園公租房小區(qū)工程款結(jié)算。

11.2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為203，799.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：市財政局追加撥付局機(jī)關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，包括：污水（泥）處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)172,496.15萬元、地下綜合管廊試點(diǎn)PPP項(xiàng)目政府可行性缺口補(bǔ)貼29,952.67萬元、住建業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺（一期）項(xiàng)目315.26萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施課題研究經(jīng)費(fèi)580.71萬元、在建工地視頻監(jiān)控和揚(yáng)塵在線監(jiān)測項(xiàng)目191.40萬元、地下管線補(bǔ)探補(bǔ)測和綜合信息平臺建設(shè)及建筑垃圾資源化利用特許經(jīng)營咨詢服務(wù)費(fèi)和生活垃圾分類經(jīng)費(fèi)263.33萬元。

12.2121499城鄉(xiāng)社區(qū)支出-污水處理安排的支出-污水處理安排的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19,150.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：市財政局追加撥付局機(jī)關(guān)公共項(xiàng)目污水處理運(yùn)行費(fèi)。

13.2129901城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：市財政局追加下達(dá)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，用于特色小鎮(zhèn)調(diào)研、農(nóng)村危改排查、督查，相關(guān)課題研究等支出。

14.2150701資源勘探工業(yè)信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-行政運(yùn)行。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.04萬元，支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：市財政局追加下達(dá)企業(yè)離休干部生活及物業(yè)補(bǔ)貼費(fèi)。

15.2210107住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金補(bǔ)貼。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為592.88萬元，支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：中央財政轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金，用于支付區(qū)縣匯總申報的住房租賃補(bǔ)貼。

16.2240199災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為0萬元，決算支出為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：市財政局對我局機(jī)關(guān)追加下達(dá)2019年度安全生產(chǎn)和消防工作考核獎勵經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,555.35萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 6,025.79萬元，占基本支出的91.92%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi) 529.56萬元，占基本支出的8.08%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為47.00萬元，支出決算為22.12萬元，完成預(yù)算的47.07%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：局機(jī)關(guān)堅持厲行節(jié)約，落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)格按規(guī)章、制度控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算17.08萬元，完成預(yù)算的56.93%，占77.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 5.04萬元，完成預(yù)算的100.90%，占22.78%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為12.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，沒有因公出國（境）費(fèi)開支內(nèi)容。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：2020年受到新冠疫情的影響，相關(guān)部門未組織進(jìn)行出國考察活動。2020年因公出國（境）費(fèi)與2019年決算相比，減少5.36萬元，下降100%，原因同上。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為30.00萬元，支出決算為17.08萬元，完成年初預(yù)算的56.93%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制開支，真正踐行過“緊日子”的要求；與2019年決算相比，減少3.71萬元，下降17.85%，主要原因是2019年實(shí)施政府會計制度時，當(dāng)年預(yù)算會計中預(yù)付的政府采購油款全部計入支出，高于公務(wù)車運(yùn)行實(shí)際費(fèi)用；2020年在預(yù)付和實(shí)際支付政府采購油款之間進(jìn)行平衡，使公務(wù)車運(yùn)行支出更符合實(shí)際情況。

2020年公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。公務(wù)用車運(yùn)行支出17.08萬元，主要用于公務(wù)車的油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、路橋通行費(fèi)及其他支出。2020年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5量。

3.?公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.04萬元，完成年初預(yù)算的100.80%。決算數(shù)略超過年初預(yù)算數(shù)主要原因是：2020年度多地來我局學(xué)習(xí)房價調(diào)控政策，且調(diào)研規(guī)格較高；與2019年決算相比，增加1.91萬元，增長61.02%，原因同上。

2020年公務(wù)接待費(fèi)中外賓接待支出0萬元，共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.04萬元，主要用于上級部門、其他省、市級部門單位或者省內(nèi)其他地級市、區(qū)縣的相關(guān)團(tuán)隊(duì)來我局調(diào)研、學(xué)習(xí)、考察等發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組30個、來賓248人次（不包括陪同人員）。?

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入19,150.42萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出19,150.42萬元。其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出19,150.42萬元，主要是支付市水業(yè)集團(tuán)、民營污水廠的污水處理運(yùn)行費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。?

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為584.65萬元，支出決算為529.56萬元，完成年初預(yù)算的90.58%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）用于彌補(bǔ)基本支出人員經(jīng)費(fèi)不足41.70萬元；（2）公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)節(jié)支。與2019年決算相比，略增加9.33萬元，增長1.79%，主要原因是：2019年全市機(jī)構(gòu)改革，原長沙市住房保障局部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)我局，新增業(yè)務(wù)職能對應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下半年劃轉(zhuǎn)我局機(jī)關(guān)，而運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的整體增量體現(xiàn)在2020年，主要是差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出略有增加。

十一、一般性支出情況說明

2020年本單位實(shí)際開支會議費(fèi)46.64萬元，用于召開本部門工作大會、干部考核任職大會；黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育及審計、督查會議；參加住建部各類業(yè)務(wù)檢查、調(diào)研研討、傳達(dá)中央及省市政策會議；召開落實(shí)省、市政府部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作要求會議；推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作會議等，人數(shù)共計2130人，主要支出內(nèi)容為會議場租費(fèi)、會議餐費(fèi)、會議住宿費(fèi)、會議資料及印刷費(fèi)、評審勞務(wù)費(fèi)等。實(shí)際開支培訓(xùn)費(fèi)7.20萬元，用于開展黨組理論學(xué)習(xí)、保密知識講座、工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革及房屋安全舊房改造業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)共計742人，主要支出內(nèi)容為培訓(xùn)場租費(fèi)、專家授課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)等；受疫情影響，2020年取消部分業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2020年舉辦“節(jié)水宣傳周”活動，實(shí)際開支14萬元，主要內(nèi)容是節(jié)水宣傳周啟動活動，開放參觀水廠、水庫計量站、泵房活動，服務(wù)進(jìn)社區(qū)、家庭活動，戶外媒體宣傳活動等。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額4,089.93萬元，其中：政府采購貨物支出19.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4,070.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額334.64萬元，占政府采購支出總額的8.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛5輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車4輛，其他用車主要是接待用車、待報廢車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)《關(guān)于開展2020年市直單位績效自評工作的通知》（長財績[2020]1號）和《長沙市財政局關(guān)于開展2020年財政重點(diǎn)績效評價工作的通知》（長財績[2020]2號）文件，我局機(jī)關(guān)印發(fā)《長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局系統(tǒng)關(guān)于開展2020年市級財政資金績效自評工作的通知》，并成立績效評價工作組，從2020年3月開始啟動局機(jī)關(guān)績效自評工作，并申報了相關(guān)自評材料。

2020年長沙市財政局對我局2019年度市級重點(diǎn)專項(xiàng)資金從項(xiàng)目申報、資金分配、預(yù)算執(zhí)行、組織管理、財務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果等對項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評價。主要包括：2019年度污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)和運(yùn)行補(bǔ)助、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)、五區(qū)市政（排水）維護(hù)經(jīng)費(fèi)、特色小（城）鎮(zhèn)建設(shè)市級引導(dǎo)專項(xiàng)、建設(shè)工程施工圖審查服務(wù)費(fèi)、建筑節(jié)能和綠色建筑專項(xiàng)、房產(chǎn)辦證處遺市級補(bǔ)貼、2019年公益性用水補(bǔ)貼、地下綜合管廊試點(diǎn)建設(shè)PPP項(xiàng)目（第一批）共10個項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場績效評價，評價等次為優(yōu)。?

第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出）。

五、2120101城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

六、2120102城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

七、2120106城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-工程建設(shè)管理：反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。

八、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

九、2120399城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

十、2121499污水處理費(fèi)安排的支出-其他污水處理費(fèi)安排的支出：反映用污水處理費(fèi)安排的其他支出。

十一、2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

十二、2210107保障性安居工程支出-保障性住房租金補(bǔ)貼：反映各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。

第五部分?附件

長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度項(xiàng)目支出績效評價報告

長沙市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局

2021年9月23日