長沙市住房和城鄉建設局（本級） 2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

(1)貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。

(2)指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責物業專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責市級政府投資市政工程項目設計概算審查。

(3)承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責危舊房屋的安全鑒定和行業管理工作；指導住宅產業化工作。

(4)承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨水管網、雨污合流管網以及除壓力干管之外的污水收集管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理。

(5)承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責本市建設項目的檔案收集、保管和利用工作；承擔全市農村危房改造管理。

(6)承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可;負責房屋建筑和市政基礎設施工程公開招標項目的招標控制價備案、工程造價管理；指導建設工程有形建筑市場。

(7)承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；負責全市建設工程施工現場管理，牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

(8)承擔建設工程消防設計審查、驗收及備案抽查工作。

(9)承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責全市城市雕塑管理工作。

(10)承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市市政基礎設施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查，以及全市建設工程施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

(11)建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實施，指導、監督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發展規劃，組織落實住房保障建設計劃，負責保障性住房建設、分配、運營、管理的協調和監督工作；承擔市住房改革領導小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

(12)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

2022年我單位編制人數150人，實有在職人數143人，中高級政府雇員10人，臨聘人員37人、離退休人員183人。內設29個處室，包括辦公室、研究室、房地產開發管理處、房地產市場監管處、物業監管處（長沙市物業管理辦公室）、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定管理辦公室）、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程質量安全監管處（應急管理辦公室）、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室總工室（市政基礎設施建設項目前期辦公室）、村鎮建設處、城市地下管線管理處、機場建設協調處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務服務處、住房保障規劃項目處、保障性住房指導監管處（長沙市住房制度改革領導小組辦公室）、信息處、法制處、信訪處、計劃財務審計處、宣傳教育處、組織人事處、高鐵新城辦事處、離退休人員管理服務處、機關黨委。

二、部門預算單位構成

1、長沙市住房和城鄉建設局本級

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算6,134.15萬元，其中，一般公共預算撥款6,134.15萬元。收入較去年減少767.9萬元，下降11.13%。七、名詞解釋

主要是因為2022年新的政策要求，基本支出人員經費標準調整，單位基本支出預算收入安排減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算6,134.15萬元，其中，一般公共服務支出189.8萬元；城鄉社區支出5,944.35萬元。支出較去年減少767.9萬元，下降11.13%。主要是因為2022年新的政策要求，基本支出人員經費標準調整，單位基本支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算6,134.15萬元，其中，一般公共服務支出189.8萬元，占3.09%；城鄉社區支出5,944.35萬元，占96.91%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數5,300.71萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算833.44萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出189.8萬元，主要用于我單位經常性項目支出如法制建設訴訟、建設領域行業監管檢查，以及紀檢監察事務支出等方面；城鄉社區支出643.64萬元，主要用于處理私房改造遺留問題工作、60年代精簡下放人員救濟、供水與污水行業監管、住房和城鄉建設專項、信息化建設及運行維護、行政審批檔案整理、建設工程消費設計審查服務、住房保障工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市住房和城鄉建設局本級機關運行經費456.65萬元，比上年預算減少10.48萬元，下降2.24%。主要是本年度實有在職人員及中級雇員減少4人，減少公用經費支出人員定額安排。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市住房和城鄉建設局本級“三公”經費預算數為54.5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費38萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費38萬元），因公出國（境）費11.5萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.76萬元，主要是為落實厲行節約要求，壓減因公出國（境）費0.50萬元、壓減公務車購置及運行費0.26萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算33.4萬元，擬召開業務、黨務、行業、考核等會議，人數3500人，內容為場租費、會議工作餐費、資料費、評審費等；培訓費預算31萬元，擬開展業務、中心組學習、干部教育、黨建、團建等培訓，人數3000人，內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費；擬舉辦“節水宣傳周”節慶活動，經費預算5萬元。三類會議計劃如下：本單位工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議6萬元，住建部各類業務檢查、調研研討、傳達政策會議4萬元，召開落實中央、省、市政府部門相關業務工作要求會議5萬元，權限內建筑業資質評審會等推進相關業務工作會議6萬元；與職能職責相關的業務工作會議等5.4萬元；培訓計劃如下：本部門中心組（擴大）學習、主題教育培訓6萬元；落實中央、省、市政府相關工作要求業務培訓5萬元，提升業務技能培訓6萬元，干部教育培訓5萬元，團隊建設及信息化建設培訓3萬元等，參加住建部及所屬各機構各類業務交流研討培訓3萬元；參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發展創新等專題培訓3萬元。“節水宣傳周”節慶活動計劃如下：主要是參觀水廠、水庫計量站、泵房活動，服務進社區、家庭活動，戶外媒體宣傳活動等。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額278.19萬元，其中：貨物類采購預算68.09萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算210.1萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車6輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為6,134.15萬元，其中，基本支出5,300.71萬元，項目支出833.44萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

長沙市住房和城鄉建設局

2022年2月16日