2021年長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

(1)貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂、審查住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城市化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設(shè)；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城市規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)、縣（市）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

(2)指導(dǎo)、監(jiān)管、協(xié)調(diào)城市建設(shè)資金投融資工作；負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金、新型墻體材料專項(xiàng)基金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計(jì)建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)市級政府投資市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。

(3)承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)危舊房屋的安全鑒定和行業(yè)管理工作；指導(dǎo)住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

(4)承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用等職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨水管網(wǎng)、雨污合流管網(wǎng)以及除壓力干管之外的污水收集管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理。

(5)承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制，參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作，負(fù)責(zé)本市建設(shè)項(xiàng)目的檔案收集、保管和利用工作；承擔(dān)全市農(nóng)村危房改造管理。

(6)承擔(dān)管理全市建筑市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)管和備案工作；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可;負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)控制價(jià)備案、工程造價(jià)管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。

(7)承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理，牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的操作資格認(rèn)定。

(8)承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、驗(yàn)收及備案抽查工作。

(9)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用示范工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

(10)承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查，以及全市建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。

(11)建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃，組織落實(shí)住房保障建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、分配、運(yùn)營、管理的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作；承擔(dān)市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

(12)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年我單位編制人數(shù)150人，實(shí)有在職人數(shù)145人，中高級政府雇員12人，臨聘人員37人、離退休人員190人。內(nèi)設(shè)29個(gè)處室，包括辦公室、研究室、房地產(chǎn)開發(fā)管理處、房地產(chǎn)市場監(jiān)管處、物業(yè)監(jiān)管處（長沙市物業(yè)管理辦公室）、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定管理辦公室）、建筑行業(yè)管理處、建設(shè)市場管理處、工程質(zhì)量安全監(jiān)管處（應(yīng)急管理辦公室）、勘察設(shè)計(jì)處、建筑節(jié)能與科學(xué)技術(shù)處、總工室總工室（市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、城市地下管線管理處、機(jī)場建設(shè)協(xié)調(diào)處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處、住房保障規(guī)劃項(xiàng)目處、保障性住房指導(dǎo)監(jiān)管處（長沙市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、信息處、法制處、信訪處、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處、宣傳教育處、組織人事處、高鐵新城辦事處、離退休人員管理服務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021年納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算6,902.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6,902.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加716.11萬元，主要是基本支出人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，單位基本支出預(yù)算收入安排增加。

（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算6,902.05萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,902.05萬元。支出較去年增加716.11萬元，主要是基本支出人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，單位基本支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6,902.05萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,902.05萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算6,069.55???萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算832.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出832.50萬元，主要用于處理私房改造遺留問題工作、60年代精簡下放人員救濟(jì)、法制建設(shè)訴訟、建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)監(jiān)管檢查、供水與污水行業(yè)監(jiān)管、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)、行政審批檔案整理、建設(shè)工程消費(fèi)設(shè)計(jì)審查服務(wù)、住房保障工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)467.13萬元，比上年預(yù)算減少117.52萬元，下降20.10%，主要是本年度公用經(jīng)費(fèi)人均定額調(diào)減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.26萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)38.26萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.26萬元），因公出國（境）費(fèi)12萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少14.34萬元，主要是主要是為落實(shí)厲行節(jié)約要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)3.20萬元、壓減因公出國（境）費(fèi)8萬元、壓減公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)3.14萬元。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算34.30萬元，擬召開業(yè)務(wù)、黨務(wù)、行業(yè)、考核等會議，人數(shù)3300人，內(nèi)容為為場租費(fèi)、會議工作餐費(fèi)、資料費(fèi)、評審費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算53.50?萬元，擬開展業(yè)務(wù)、中心組學(xué)習(xí)、干部教育、黨建、團(tuán)建等培訓(xùn)，人數(shù)3000人，內(nèi)容為場租費(fèi)、資料費(fèi)、授課費(fèi)、培訓(xùn)工作餐費(fèi)；擬舉辦“節(jié)水宣傳周”節(jié)慶活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。三類會議計(jì)劃如下：本單位工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育及審計(jì)、督查會議6萬元，住建部各類業(yè)務(wù)檢查、調(diào)研研討、傳達(dá)政策會議8萬元，召開落實(shí)中央、省、市政府部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作要求會議5萬元，權(quán)限內(nèi)建筑業(yè)資質(zhì)評審會等推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作會議6萬元；與職能職責(zé)相關(guān)的業(yè)務(wù)工作會議等9.3萬元；培訓(xùn)計(jì)劃如下：本部門中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)、主題教育培訓(xùn)6萬元；落實(shí)中央、省、市政府相關(guān)工作要求業(yè)務(wù)培訓(xùn)5萬元，提升業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)6.50萬元，干部教育培訓(xùn)5萬元，團(tuán)隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)培訓(xùn)3萬元等，參加住建部及所屬各機(jī)構(gòu)各類業(yè)務(wù)交流研討培訓(xùn)3萬元；參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協(xié)、黨校組織的提升行政能力、加強(qiáng)能力建設(shè)、發(fā)展創(chuàng)新等專題培訓(xùn)25萬元。“節(jié)水宣傳周”節(jié)慶活動計(jì)劃如下：主要是參觀水廠、水庫計(jì)量站、泵房活動，服務(wù)進(jìn)社區(qū)、家庭活動，戶外媒體宣傳活動等。

（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預(yù)算總額375.04萬元，其中，貨物類采購預(yù)算88.98萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算286.06萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6,902.05萬元，其中，基本支出6,069.55萬元，項(xiàng)目支出832.50萬元。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出695.70萬元，其中：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)170萬元；住房保障工作專項(xiàng)60萬元；行政審批案卷檔案整理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元；住建局系統(tǒng)信息化運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目188萬元；處理私房改造遺留問題工作經(jīng)費(fèi)58.90萬元；建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)監(jiān)管檢查工作經(jīng)費(fèi)158.80萬元；全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2021年部門預(yù)算表

（具體見附件）

長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2021年3月10日