長沙市住房和城鄉建設局（本級）2023年部門預算公開

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第一部分 2023年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第三部分?附件

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（1）職能職責

（一）貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。

（二）指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責物業專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責市級政府投資市政工程項目設計概算審查。

（三）承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責危舊房屋的安全鑒定和行業管理工作；指導住宅產業化工作。

（四）承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨水管網、雨污合流管網以及除壓力干管之外的污水收集管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理。

（五）承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責本市建設項目的檔案收集、保管和利用工作；承擔全市農村危房改造管理。

（六）承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可;負責房屋建筑和市政基礎設施工程公開招標項目的招標控制價備案、工程造價管理；指導建設工程有形建筑市場。

（七）承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；負責全市建設工程施工現場管理，牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

（八）承擔建設工程消防設計審查、驗收及備案抽查工作。

（九）承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責全市城市雕塑管理工作。

（十）承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市市政基礎設施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查，以及全市建設工程施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

（十一）建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實施，指導、監督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發展規劃，組織落實住房保障建設計劃，負責保障性住房建設、分配、運營、管理的協調和監督工作；承擔市住房改革領導小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

（十二）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（2）機構設置

2023年我單位編制人數150人，實有在職人數141人，中高級政府雇員10人，臨聘人員37人、離退休人員177人。內設機構28個：辦公室、研究室、房地產開發管理處、房地產市場監管處、物業監管處（長沙市物業管理辦公室）、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定辦公室）、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程質量安全監管處（應急管理辦公室）、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室（市政基礎設施建設項目前期辦公室）、村鎮建設處、城市地下管線建設管理處、機場建設協調處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務服務處、住房保障規劃項目處、保障性住房指導監管處（長沙市住房制度改革領導小組辦公室）、園區建設服務處、督查考核處、信息處、法制處、信訪處、計劃財務審計處、宣傳教育處、組織人事處。另設機關黨委、離退休人員管理服務處。

二、部門預算單位構成

長沙市住房和城鄉建設局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市住房和城鄉建設局機關本級。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算7421.47萬元，其中，一般公共預算撥款7421.47萬元。收入較去年增加1287.32萬元，上升20.99%。主要是基本支出人員經費和項目支出重點民生實事項目經費增加，單位預算收入安排增加。

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（二）支出預算：2023年本單位支出預算7421.47萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，城鄉社區支出7418.47萬元。支出較去年增加1287.32萬元，上升20.99%。主要是一是基本支出較上年增加255.32萬元。二是新增重點民生實事項目經費848.5萬元：（1）自建房及結構性安全專項整治工作經費300萬元；（2）中央環保督察及排水管理專項經費408.5萬元；（3）物業管理品質提升經費80萬元；（4）工程建設項目審批制度改革工作專項經費60萬元。三是原有經費嚴重不足的項目經費增加183.5萬元：（1）住建局系統信息化運行維護增加152萬元；（2）宣傳專項經費增加31.5萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出7421.47萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，占0.04%；城鄉社區支出7418.47萬元，占99.96%。具體安排情況如下：

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（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數5556.03萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算1865.44萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3.00萬元，主要用于派駐紀檢監察組日常辦公經費。城鄉社區支出1862.44萬元，主要用于中央環保督察及排水管理專項經費408.5萬元，住建局系統信息化運行維護340萬元，自建房及結構性安全專項整治工作經費300萬元，建設領域行業監管檢查工作經費188.8萬元，住房和城鄉建設專項經費170萬元，物業管理品質提升經費80萬元，工程建設項目審批制度改革工作專項經費60萬元，宣傳專項經費60萬元，處理私房改造遺留問題工作經費58.9萬元，住房保障工作經費47.4萬元，建設工程消防設計審查服務經費45萬元，行政審批案卷檔案整理專項經費30萬元，污水行業監管經費28.5萬元，法制建設及訴訟費28萬元，供水行業監管經費13.3萬元，60年代精減下放人員救濟費4.04萬元。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙市住房和城鄉建設局機關運行經費452.30萬元，比上年預算減少4.35萬元，下降0.95%。主要是本年度實有在職人員減少2人，減少公用經費支出人員定額安排。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙市住房和城鄉建設局機關本級“三公”經費預算數為54.00萬元（其中：一般公共預算基本支出安排5萬元，項目支出安排49萬元），其中，公務接待費5.00萬元，公務用車購置及運行費40.00萬元（其中，公務用車購置費25.00萬元，公務用車運行費15.00萬元），因公出國（境）費9.00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.50萬元，主要是落實厲行節約要求：一方面壓減因公出國（境）費2.5萬元，另一方面公務用車購置及運行費較上年增加2萬元（其中：公務用車購置較上年增加25萬元，公務用車運行費較上年減少23萬元），增減相抵后，壓減0.5萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算50.40萬元（其中：一般公共預算基本支出安排2萬元，項目支出安排48.40萬元），擬召開業務、黨務、行業、考核等會議，人數5200人，內容為場租費、會議工作餐費、資料費、評審費等；培訓費預算119萬元（其中：一般公共預算基本支出安排0萬元，項目支出安排119萬元），擬開展業務、中心組學習、干部教育、黨建、團建等培訓培訓，人數12000人，內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：本單位工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議6萬元，住建部各類業務檢查、調研研討、傳達政策會議4萬元，召開落實中央、省、市政府部門相關業務工作要求會議5萬元，權限內建筑業資質評審會等推進相關業務工作會議10萬元；與職能職責相關的業務工作會議等25.4萬元。培訓計劃如下：本部門中心組（擴大）學習、主題教育培訓6萬元；落實中央、省、市政府相關工作要求業務培訓80萬元，提升業務技能培訓16萬元，干部教育培訓8萬元，參加住建部及所屬各機構各類業務交流研討培訓5萬元，參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發展創新等專題培訓4萬元。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額617.48萬元，其中，貨物類采購預算82.78萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算534.7萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車5輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為7421.47萬元，其中，基本支出5556.03萬元，項目支出1865.44萬元。本年度重點項目為：1.中央環保督察及排水管理專項經費，年度目標主要是：推動第二輪中央環保督察排水問題整改工作；組建長沙市排水行業專家技術團隊、聘請咨詢公司開展全程技術咨詢、專項培訓；主城區排水規劃編制及課題研究；力爭第二輪中央環保督察排水問題整改項目取得階段性進展。2.自建房及結構性安全專項整治工作經費，年度目標主要是：完成長沙市房屋安全隱患排查；做好房屋安全管理宣傳培訓，為業主提供自建房技術咨詢服務；開展房屋安全應急演練等。3.建設領域行業監管檢查工作經費，年度目標主要是：為我局對住建各行業進行監管檢查、開展咨詢及購買服務、培訓、調研、會議等相關業務及綜合性工作提供保障，主要在以下各方面：開展行業建設等業務相關活動；施工圖審查質量監督檢查；審計、財務、績效、內控檢查及咨詢工作；局系統及機關干部業務及黨務培訓工作；機關選調工作人員、公務員考試考核錄用工作；搶險救災突發事件應急事項的處理工作等。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

（具體詳見附件）

長沙市住房和城鄉建設局

2023年2月6日