長沙市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2024年部門預算公開

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第一部分 2024年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

（一）貫徹落實有關住房和城鄉(xiāng)建設的政策法規(guī)；擬訂、審查住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城市規(guī)劃工作；指導和協(xié)調(diào)區(qū)、縣（市）住房和城鄉(xiāng)建設管理工作。

（二）指導、監(jiān)管、協(xié)調(diào)城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責物業(yè)專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責市級政府投資市政工程項目設計概算審查。

（三）承擔規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)的資質(zhì)；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務市場和租賃市場；負責指導監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負責危舊房屋的安全鑒定和行業(yè)管理工作；指導住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

（四）承擔城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用等職責；負責指導和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨水管網(wǎng)、雨污合流管網(wǎng)以及除壓力干管之外的污水收集管網(wǎng)的管理維護工作；承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設和運行管理。

（五）承擔村鎮(zhèn)建設管理和指導責任，參與村鎮(zhèn)建設規(guī)劃的編制，參與城鄉(xiāng)一體化建設工作；指導全市城鄉(xiāng)建設檔案工作，負責本市建設項目的檔案收集、保管和利用工作；承擔全市農(nóng)村危房改造管理。

（六）承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監(jiān)管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標代理、建設工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負責建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負責建筑工程施工許可;負責房屋建筑和市政基礎設施工程公開招標項目的招標控制價備案、工程造價管理；指導建設工程有形建筑市場。

（七）承擔全市建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執(zhí)行，制定建設工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責全市建設工程施工現(xiàn)場管理，牽頭組織建設工程項目聯(lián)合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業(yè)人員的操作資格認定。

（八）承擔建設工程消防設計審查、驗收及備案抽查工作。

（九）承擔推進全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責全市城市雕塑管理工作。

（十）承擔監(jiān)督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市市政基礎設施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查，以及全市建設工程施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理。

（十一）建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實施，指導、監(jiān)督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃，組織落實住房保障建設計劃，負責保障性住房建設、分配、運營、管理的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作；承擔市住房改革領導小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

（十二）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

2024年我單位編制人數(shù)150人，實有在職人數(shù)138人，中高級政府雇員10人，臨聘人員37人、離退休人員176人。內(nèi)設機構(gòu)30個：辦公室、研究室、房地產(chǎn)開發(fā)管理處、房地產(chǎn)市場監(jiān)管處、物業(yè)監(jiān)管處（長沙市物業(yè)管理辦公室）、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定辦公室）、建筑行業(yè)管理處、建設市場管理處、工程質(zhì)量安全監(jiān)管處（應急管理辦公室）、勘察設計處、建筑節(jié)能與科學技術處、總工室（市政基礎設施建設項目前期辦公室）、村鎮(zhèn)建設處、城市地下管線建設管理處、機場建設協(xié)調(diào)處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務服務處、住房保障規(guī)劃項目處、保障性住房指導監(jiān)管處（長沙市住房制度改革領導小組辦公室）、園區(qū)建設服務處、督查考核處、信息處、法制處、信訪處、計劃財務審計處、宣傳教育處、組織人事處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

二、部門預算單位構(gòu)成

長沙市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）只有本單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算7419.01萬元，其中，一般公共預算撥款7419.01萬元。收入較去年減少2.46萬元，下降0.03%。主要是基本支出因工資調(diào)整、社保繳費調(diào)整而增加人員經(jīng)費57.54萬元，項目支出減少經(jīng)費60萬元，單位收入預算安排對應減少。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算7419.01萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7416.01萬元。支出較去年減少2.46萬元，下降0.03%。主要是基本支出因工資調(diào)整、社保繳費調(diào)整而增加人員經(jīng)費57.54萬元，項目支出信息化運行維護減少經(jīng)費60萬元；單位支出預算對應減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出7419.01萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，占0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7416.01萬元，占99.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數(shù)5613.57萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算1805.44萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3.00萬元，主要用于派駐紀檢監(jiān)察組日常辦公經(jīng)費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1802.44萬元，主要用于中央環(huán)保督察及排水管理專項經(jīng)費180萬元，住建局系統(tǒng)信息化運行維護320萬元，自建房及結(jié)構(gòu)安全專項整治工作經(jīng)費165.39萬元，建設領域行業(yè)監(jiān)管檢查工作經(jīng)費188.8萬元，住房和城鄉(xiāng)建設專項經(jīng)費170萬元，物業(yè)管理品質(zhì)提升經(jīng)費30萬元，工程建設項目審批制度改革工作專項經(jīng)費60萬元，宣傳專項經(jīng)費60萬元，處理私房改造遺留問題工作經(jīng)費58.9萬元，住房保障工作經(jīng)費47.4萬元，建設工程消防設計審查服務經(jīng)費45萬元，行政審批案卷檔案整理專項經(jīng)費30萬元，污水行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費28.5萬元，法制建設及訴訟費28萬元，供水行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費13.3萬元，60年代精減下放人員救濟費3.24元，房地產(chǎn)市場監(jiān)測專項經(jīng)費196.91萬元，長沙市預拌混凝土與檢測監(jiān)管服務系統(tǒng)運維費27萬元，市政基礎設施建設工作領導小組辦公室及城市交通保暢工作專班工作經(jīng)費150萬元。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2024年長沙市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）機關運行經(jīng)費444.11萬元，比上年預算減少8.19萬元，下降1.81%，主要原因是本年度實有在職人員減少3人，減少公用經(jīng)費及相關經(jīng)費安排。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年長沙市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）“三公”經(jīng)費預算數(shù)為40.52萬元，其中，公務接待費6.79萬元，公務用車購置及運行費23.72萬元（其中，公務用車購置費7.00萬元，公務用車運行費16.72萬元），因公出國（境）費10.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少13.48萬元，主要是落實厲行節(jié)約要求：壓減公務用車購置及運行費16.28萬元，以2023年末數(shù)為依據(jù)調(diào)增因公出國（境）費1萬元，調(diào)增公務接待費1.80萬元，增減相抵后，總體壓減13.48萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算42萬元，擬召開業(yè)務、黨務、行業(yè)、考核等會議，人數(shù)5300人，內(nèi)容為場租費、會議工作餐費、資料費、評審費等；培訓費預算105.50萬元，擬開展業(yè)務、中心組學習、干部教育、黨建、團建等培訓，人數(shù)12000人，內(nèi)容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：本單位工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議9萬元，傳達落實中央、省、市政府部門相關政策會議7萬元，住建行業(yè)各類業(yè)務檢查、調(diào)研研討、傳達政策會議6萬元,權(quán)限內(nèi)建筑業(yè)資質(zhì)評審、物業(yè)品質(zhì)提升、房地產(chǎn)市場監(jiān)測等推進相關業(yè)務工作會議13.50萬元；其他與職能職責相關的業(yè)務工作會議等6.5萬元。培訓計劃如下：本部門中心組（擴大）學習、主題教育培訓7萬元；落實中央、省、市政府相關工作要求業(yè)務培訓56.50萬元，提升業(yè)務技能培訓16萬元，干部教育培訓8萬元，參加住建部及所屬各機構(gòu)各類業(yè)務交流研討培訓8萬元，參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協(xié)、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發(fā)展創(chuàng)新等專題培訓10萬元。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額488.16萬元，其中，貨物類采購預算70.56萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算417.60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車5輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上設備1臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為7419.01萬元，其中，基本支出5613.57萬元，項目支出1805.44萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預算表

（具體詳見附件）

長沙市住房和城鄉(xiāng)建設局

2024年2月8日