長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2025年部門預(yù)算公開

目 ??錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂、審查住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進(jìn)新型城市化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設(shè)；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城市規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)、縣（市）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

2.指導(dǎo)、監(jiān)管、協(xié)調(diào)城市建設(shè)資金投融資工作；負(fù)責(zé)管理城市維護建設(shè)專項資金；負(fù)責(zé)物業(yè)專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負(fù)責(zé)市級政府投資市政工程項目設(shè)計概算審查。

3.承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)危舊房屋的安全鑒定和行業(yè)管理工作；指導(dǎo)住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

4.承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用等職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨水管網(wǎng)、雨污合流管網(wǎng)以及除壓力干管之外的污水收集管網(wǎng)的管理維護工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運行管理。

5.承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任，參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制，參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作，負(fù)責(zé)本市建設(shè)項目的檔案收集、保管和利用工作；承擔(dān)全市農(nóng)村危房改造管理。

6.承擔(dān)管理全市建筑市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)管和備案工作；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可;負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程公開招標(biāo)項目的招標(biāo)控制價備案、工程造價管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。

7.承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理，牽頭組織建設(shè)工程項目聯(lián)合驗收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機械特種作業(yè)人員的操作資格認(rèn)定。

8.承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計審查、驗收及備案抽查工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用示范工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

10.承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計審查，以及全市建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。

11.建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃，組織落實住房保障建設(shè)計劃，負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、分配、運營、管理的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作；承擔(dān)市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

12.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2025年我單位編制人數(shù)149人，實有在職人數(shù)135人，中高級政府雇員10人，臨聘人員37人、離退休人員179人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)30個：辦公室、研究室、房地產(chǎn)開發(fā)管理處、房地產(chǎn)市場監(jiān)管處、物業(yè)監(jiān)管處、房屋安全管理處、建筑行業(yè)管理處、建設(shè)市場管理處、工程質(zhì)量安全監(jiān)管處（應(yīng)急管理辦公室）、勘察設(shè)計處、建筑節(jié)能與科學(xué)技術(shù)處、總工室、村鎮(zhèn)建設(shè)處、城市地下管線建設(shè)管理處、機場建設(shè)協(xié)調(diào)處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處、住房保障規(guī)劃項目處、保障性住房指導(dǎo)監(jiān)管處、督查考核處、信息處、法制處、信訪處、計劃財務(wù)審計處、宣傳教育處、組織人事處、執(zhí)法監(jiān)督處、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算7554.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7554.69萬元，財政專戶管理事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加135.68萬元，上升1.83%。主要是市住建執(zhí)法局機構(gòu)改革，部分職能劃入機關(guān)，對應(yīng)項目經(jīng)費同步劃入，項目經(jīng)費安排增加169.64萬元；基本支出因?qū)嵱腥藬?shù)減少，減少相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費安排33.96萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算7554.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7551.69萬元。支出較去年增加135.68萬元，上升1.83%。主要是市住建執(zhí)法局機構(gòu)改革，部分職能劃入機關(guān)，對應(yīng)項目經(jīng)費同步劃入，項目經(jīng)費支出增加169.64萬元；基本支出因?qū)嵱腥藬?shù)減少，減少相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出33.96萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出7554.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3.00萬元，占0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7551.69萬元，占99.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)5579.61萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預(yù)算1975.08萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出3.00萬元，主要用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察組日常辦公專項經(jīng)費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1972.08萬元，主要用于中央環(huán)保督察反饋問題整改工作經(jīng)費200萬元，住建局系統(tǒng)信息化運行維護經(jīng)費310萬元，自建房及結(jié)構(gòu)性安全專項整治經(jīng)費135萬元，建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)監(jiān)管檢查專項經(jīng)費185.83萬元，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專項工作經(jīng)費140萬元，物業(yè)管理品質(zhì)提升工作經(jīng)費76萬元，工程建設(shè)項目審批制度改革工作經(jīng)費40萬元，宣傳工作專項經(jīng)費60萬元，處理私房改造遺留問題經(jīng)費56萬元，住房保障工作專項經(jīng)費46萬元，建設(shè)工程消防設(shè)計審查服務(wù)費40萬元，行政審批案卷檔案整理歸檔項目經(jīng)費21萬元，排水行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費25萬元，法制建設(shè)及訴訟費28萬元，供水行業(yè)監(jiān)管專項經(jīng)費12.70萬元，60年代精減下放人員費用2.34元，房地產(chǎn)市場監(jiān)測經(jīng)費190萬元，長沙市預(yù)拌混凝土與檢測監(jiān)督服務(wù)運維費27萬元，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及交通保暢工作經(jīng)費160萬元，《長沙市2026-2030年住房發(fā)展規(guī)劃》編制項目經(jīng)費71.71萬元，執(zhí)法監(jiān)督專項經(jīng)費95萬元，長沙市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)實時共享項目經(jīng)費22萬元，勘察設(shè)計質(zhì)量檢查服務(wù)經(jīng)費28.50萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費436.15萬元，比上年預(yù)算減少7.96萬元，下降1.79%。主要是主要原因是本年度實有在職人員減少，減少公用經(jīng)費安排。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為68.51萬元，其中，公務(wù)接待費6.79萬元，公務(wù)用車購置及運行費51.72萬元（其中，公務(wù)用車購置費25.00萬元，公務(wù)用車運行費26.72萬元），因公出國（境）費10.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年增加27.99萬元，主要是本年度擬新增購置一輛公務(wù)用車，同時因存量公務(wù)車運行年限長，維護費用有所增加。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預(yù)算58萬元，擬召開中心工作鋪排、黨務(wù)黨建提升、行業(yè)管理研討、重點工作監(jiān)督評定、總結(jié)表彰等會議，人數(shù)6000人，內(nèi)容為場租費、會議工作餐費、資料費、評審費等；培訓(xùn)費預(yù)算112萬元，擬開展住建業(yè)務(wù)、中心組學(xué)習(xí)、干部教育、行業(yè)管理、黨建、團建等培訓(xùn)，人數(shù)13000人，內(nèi)容為場租費、資料費、授課費、培訓(xùn)工作餐費等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：本單位工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育及審計、績效、督查會議13萬元，傳達(dá)落實中央、省、市政府部門相關(guān)政策會議8萬元，住建行業(yè)各類業(yè)務(wù)檢查、調(diào)研研討會議10萬元,業(yè)務(wù)評審評定、物業(yè)品質(zhì)提升、房地產(chǎn)市場監(jiān)測等推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作會議18.50萬元；其他與職能職責(zé)相關(guān)的業(yè)務(wù)工作會議等8.5萬元。培訓(xùn)活動計劃如下：本部門中心組（擴大）學(xué)習(xí)、主題教育、廉政教育培訓(xùn)18萬元；落實中央、省、市政府相關(guān)工作要求業(yè)務(wù)培訓(xùn)28.50萬元，提升業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)27.50萬元，干部教育培訓(xùn)8萬元，參加住建部及所屬各機構(gòu)各類業(yè)務(wù)交流研討培訓(xùn)10萬元，參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協(xié)、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設(shè)、發(fā)展創(chuàng)新等專題培訓(xùn)20萬元。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預(yù)算總額627.42萬元，其中，貨物類采購預(yù)算50萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算577.42萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車5輛，其中，機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上設(shè)備1臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7554.69萬元，其中，基本支出5579.61萬元，項目支出1975.08萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分?2025年部門預(yù)算表

（具體詳見附件）