2021年長沙市住房和城鄉建設行政執法局部門預算公開

目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責。

我局為市住房和城鄉建設局所屬副處級財政全額撥款事業單位。承擔全市建筑市場（不含湘江新區、高新區）、房地產市場和物業行業的行政執法工作，對其違法違規行為采取執法措施；集中行使市城管局委托的相關住房城鄉建設領域行政處罰權。

（二）機構設置。

我局內設機構10個，分別為辦公室（加掛協調指導科）、人事教育科、法規科、紀檢（監察）室等4個科室，芙蓉、天心、岳麓、開福、雨花、機動等6個執法大隊。

二、部門預算單位構成

2021納入編制范圍的預算單位包括：長沙市住房和城鄉建設行政執法局。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算2505.90 萬元，其中，一般公共預算撥款2505.90 萬元。收入較去年增加356.39萬元，主要是(1)2021年新增人員的調入引起的基本支出的增加，以及在職人員工資調整、社保和公積金繳費標準調整而增加的人員經費;（2）2021按市財政局要求，公用經費在去年基礎上壓減20%。

（二）支出預算：2021年本單位支出預算2505.90萬元，其中，城鄉社區支出2505.90萬元。支出較去年增加356.39萬元，主要是（1）2021年新增人員的調入引起的基本支出的增加，以及在職人員工資調整、社保和公積金繳費標準調整而增加的人員經費396.31萬元；（2）2021按市財政局要求，公用經費在去年基礎上壓減20%，共減少39.92萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本單位一般公共預算撥款支出預算2505.90萬元，其中，城鄉社區支出2505.90萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預算數2351.37 萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本單位項目支出預算154.53 萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出154.53萬元，主要用于開展住建領域執法服務工作，包括建筑市場執法、房地產市場執法監管、招標投標專案辦理、執法宣傳等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本單位機關運行經費250.22萬元，比上年預算減少39.92萬元，下降13.76%，主要是2021按市財政局要求，公用經費人均定額調減。

（二）“三公”經費預算：2021年本單位“三公”經費預算數為27萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費26萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少39萬元，主要是去年我局購置兩臺公車，今年無新車購置。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費預算3萬元，擬召開執法服務座談會議，人數300人，內容為場租費、資料費等；培訓費預算14萬元，擬開展兩次執法人員業務、干部職工教育、黨建等培訓，人數500人，內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

擬舉辦三類會議計劃如下：執法服務約談會3萬元。

擬舉辦培訓計劃如下：事業單位工作人員培訓平臺培訓1萬元、黨員教育培訓1萬元、執法人員業務培訓12萬元。

（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預算總額? ?45.77萬元，其中，貨物類采購預算21.27萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算24.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務用車13輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車13 輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為2505.9萬元，其中，基本支出2351.37萬元，項目支出154.53萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表

（具體見附件）

長沙市住房和城鄉建設行政執法局

2021年3月10日