第一部分　2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和維權(quán)援助的相關(guān)方針政策、法律法規(guī)，開展有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)快速協(xié)同保護(hù)工作；負(fù)責(zé)發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的快速預(yù)審服務(wù)和快速確權(quán)前置服務(wù)；負(fù)責(zé)維護(hù)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)“一站式”服務(wù)平臺(tái)和遠(yuǎn)程審理平臺(tái)，提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的檢索、技術(shù)跟蹤、咨詢、預(yù)警等公共服務(wù)；負(fù)責(zé)開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助公共服務(wù)，承辦知識(shí)產(chǎn)權(quán)舉報(bào)投訴服務(wù)；負(fù)責(zé)開展國(guó)內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)動(dòng)態(tài)研究，為政府決策提供參考；完成市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局交辦的其他公益性任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（下文簡(jiǎn)稱“保護(hù)中心”）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、預(yù)審確權(quán)部、維權(quán)援助和協(xié)同保護(hù)部、預(yù)警部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1332.83萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1332.83萬(wàn)元。收入較去年增加142.58萬(wàn)元，上升11.98％。主要是新增人員導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加所致。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算1332.83萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1332.83萬(wàn)元。支出較去年增加142.58萬(wàn)元，上升11.98％。主要是新增人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出1332.83萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1332.83萬(wàn)元，占100.00％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)847.08萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。基本支出較上年預(yù)算數(shù)704.50萬(wàn)元增加142.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.24％，主要是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加所致。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算485.75萬(wàn)元，主要是單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中：一般公共服務(wù)支出485.75萬(wàn)元，主要用于主要用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出，包括場(chǎng)地運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、快速預(yù)審預(yù)警經(jīng)費(fèi)、確權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、維權(quán)協(xié)同保護(hù)、海外糾紛應(yīng)對(duì)指導(dǎo)業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算持平。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年長(zhǎng)沙知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年預(yù)算持平。主要原因?yàn)楸Ｗo(hù)中心不屬于行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年長(zhǎng)沙知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2024　年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算34．00萬(wàn)元，擬開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)精英培訓(xùn)、專利審查業(yè)務(wù)培訓(xùn)、海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)培訓(xùn)、專利導(dǎo)航、確權(quán)實(shí)務(wù)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為培訓(xùn)場(chǎng)租費(fèi)、師資費(fèi)、培訓(xùn)用餐費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額76.50萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算1.00萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算75.50萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1332.83萬(wàn)元，其中，基本支出847.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出485.75萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附件。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市／縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3．財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6．一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）：反映知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的支出。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)方面的支出。

第二部分?2024年部門預(yù)算表

（見附件）