目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

1.貫徹落實中央、省、市有關行政審批服務方面的方針、政策、法律法規(guī);負責起草行政審批地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和相關政策，并組織實施。

2.負責全市地方性行政審批政策的綜合研究;制定全市行政審批服務發(fā)展規(guī)劃，建立和完善行政審批服務相應工作機制。

3.負責行政審批服務工作的規(guī)范和管理;負責全市政務服務大廳的管理和標準化建設;負責市本級行政審批服務事項進駐政務服務大廳的審核和調(diào)整工作。

4.負責協(xié)調(diào)推進全市行政效能工作，牽頭推進全市“放管服”改革工作;負責對行政審批、政務服務進行監(jiān)管、檢查、考核、督辦;負責全市行政審批、政務服務流程再造和環(huán)節(jié)優(yōu)化的指導、審定工作。

5.負責牽頭統(tǒng)籌推進、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作;會同市數(shù)據(jù)資源行政主管部門推進全市行政審批、政務服務體系信息化建設。

6.負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務公開(政府信息公開、辦事公開)和政務服務體系建設;承辦市本級人民政府信息依申請公開工作。

7.負責全市“12345”市民服務熱線的統(tǒng)籌規(guī)劃、建設、管理與考核工作。

8.根據(jù)省政府授權，依法相對集中行使市政府相關部門的行政許可權。

9.承擔市人民政府行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。

10.承擔市政務公開政務服務工作領導小組辦公室日常工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

12.有關職責分工

與市數(shù)據(jù)資源局的有關職責分工。市行政審批服務局負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務公開(政府信息公開、辦事公開)工作;負責牽頭統(tǒng)籌推進、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市“互聯(lián)網(wǎng)十政務服務”工作。市數(shù)據(jù)資源局負責全市政府網(wǎng)上信息公開平臺和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”平臺的建設、管理和保障工作。

2.機構設置

長沙市行政審批服務局為正處級市政府工作部門，內(nèi)設處室六個：辦公室、政策法規(guī)處、審批服務管理處、政務公開和服務處、效能監(jiān)督處、機關黨委(人事處）。行政編制25名，中級雇員1名，普通雇員9名。根據(jù)《中共長沙市委機構編制委員會關于印發(fā)《長沙市政務服務中心職能配置、內(nèi)設機構和人員配置規(guī)定》的通知》（長編委發(fā)〔2019〕26號文）、《中共長沙市委機構編制委員會辦公室關于設立長沙市12345政務熱線中心有關機構編制事項的通知》文件精神，我局有長沙市政務服務中心和長沙市12345政務熱線中心下屬兩個單位。長沙市政務服務中心為副處級公益一類事業(yè)單位，有獨立的財務核算，該中心全額撥款事業(yè)編制27名，普通雇員編制數(shù)70人，中級雇員編制人數(shù)2名，該中心共設五個部室：辦公室、窗口服務部、審批受理事務部、網(wǎng)絡技術與信息保障部、市民熱線部（長沙市市民服務熱線中心）。長沙市12345政務熱線中心為正科級公益一類事業(yè)單位，無獨立的財務核算（財務核算合并在局機關）。該單位有全額撥款事業(yè)編制12名，中級雇員編制2人，普通雇員編制5人。

二、部門預算單位構成

1、長沙市行政審批服務局本級

2、長沙市政務服務中心

3、長沙市12345政務熱線中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算5,272.13萬元，其中，一般公共預算撥款5,272.13萬元。收入較去年增加715.01萬元，上升15.69%。主要是主要是增加長沙市12345政務熱線中心職工8人，中級雇員、普通雇員共7人，因此人員經(jīng)費撥款增加288.36萬元。業(yè)務上增加了政務公開評估專項、“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”能力專項、12345政務熱線宣傳專項、“12345”市民熱線工作專項等工作經(jīng)費的撥款。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算5,272.13萬元，其中，一般公共服務支出5,272.13萬元。支出較去年增加715.01萬元，上升15.69%。主要是主要是增加長沙市12345政務熱線中心職工8人，中級雇員、普通雇員共7人，因此人員經(jīng)費支出增加288.36萬元。業(yè)務上增加了政務公開評估專項、“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”能力專項、12345政務熱線宣傳專項、“12345”市民熱線工作專項等工作經(jīng)費的支出。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5,272.13萬元，其中，一般公共服務支出5,272.13萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)2,325.28萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算2,946.85萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出2,946.85萬元，主要用于政務公開評估專項、“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”能力專項、12345政務熱線宣傳、“12345”市民熱線工作、基層政務公開標準化規(guī)范化、“放管服”改革及行政效能監(jiān)督、政務公開、行政審批法律服務、簡政放權行政審批、“一件事一次辦”專項、窗口崗位人員考勤獎勵、政務大廳服裝采購、審批受理服務專項、政務服務工作專項、網(wǎng)絡技術余信息保障工作、政務大廳提質(zhì)改造和中介超市運行等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門本級、長沙市政務服務中心、長沙市12345政務熱線中心等3家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費252.64萬元，比上年預算增加21.37萬元，上升9.24%。主要是主要是新增長沙市12345政務熱線中心職工8人，公用經(jīng)費按標準增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級、長沙市政務服務中心、長沙市12345政務熱線中心等3家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.2萬元，其中，公務接待費5.7萬元，公務用車購置及運行費10.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.5萬元，主要是我局堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算8.3萬元，擬召開全市放管服改革經(jīng)驗交流會、全市行政審批服務會、市政務服務大廳迎檢動員大會、市政務服務工作總結大會、窗口工作人員會議、全市中介超市業(yè)務工作會議，人數(shù)700人，內(nèi)容為場租費、餐費、資料費等；培訓費預算68.5萬元，擬開展全市12345政務熱線培訓、全市放管服改革培訓、網(wǎng)絡安全教育培訓、網(wǎng)上中介超市業(yè)務培訓、政務大廳進駐窗口（分廳）制度培訓、政務大廳進駐窗口（分廳）禮儀培訓、市場準入綜合窗業(yè)務培訓、社會事務綜合窗業(yè)務培訓、工程建設綜合窗業(yè)務培訓、黨風廉政教育專題培訓、關愛“她”服務主題培訓，人數(shù)1880人，內(nèi)容為住宿費、餐費、授課費、租車費、資料費、場租費等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。全市放管服改革經(jīng)驗交流會、全市行政審批服務會、市政務服務大廳迎檢動員大會、市政務服務工作總結大會、窗口工作人員會議、全市中介超市業(yè)務工作會均為三類會議。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額2,130.14萬元，其中：貨物類采購預算59.09萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2,071.05萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為5,272.13萬元，其中，基本支出2,325.28萬元，項目支出2,946.85萬元。本部門2022年度無重點項目支出，為常規(guī)性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)