目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第三部分 ?預算績效評價情況

一、2020年度長沙市政務服務中心整體支出績效評價報告

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹執行中央、省、市有關行政審批和政務服務工作的法律法規和方針政策，為全市行政審批和政務服務提供保障服務。

（2）承擔市行政審批服務局對市政務服務大廳工作人員日常監督考核有關的事務性工作，并提出建議；承擔市行政審批服務局對市政務服務中心各分廳政務服務規范化建設日常監管有關的事務性工作，并提出建議。

（3）負責市政務服務大廳的日常管理和維護工作。承擔市行政審批服務局和市政務服務大廳信息系統及其設備設施的日常管理和維護工作。

（4）負責市政務服務大廳行政審批和政務服務的事務性工作。

（5）完成市行政審批服務局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

長沙市政務服務中心成立于2002年10月，2019年機構改革后，長沙市政務服務中心成為長沙市行政審批服務局所屬公益一類事業單位，為副處級。下設內設機構：辦公室、窗口服務部、審批受理事務部、網絡技術與信息保障部。

二、部門預算單位構成

長沙市政務服務中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,987.2萬元，其中，一般公共預算撥款1,987.2萬元。收入較去年減少205.5萬元，下降9.37%。主要是政務大廳服裝采購項目2022年度僅需要支付5%尾款，減少了收入預算。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,987.2萬元，其中，一般公共服務支出1,987.2萬元。支出較去年減少205.5萬元，下降9.37%。主要是政務大廳服裝采購項目2022年度僅需要支付5%尾款，減少了支出預算。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,987.2萬元，其中，一般公共服務支出1,987.2萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,303.5萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算683.7萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出683.7萬元，主要用于窗口崗位人員考勤獎勵、審批受理服務專項、網絡技術與信息保障工作專項、政務服務工作專項、中介超市運行管理專項工作、政務大廳提質改造后續項目尾款、政務大廳服務采購項目尾款等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市政務服務中心機關運行經費147.22萬元，比上年預算減少11.11萬元，下降7.02%。主要是根據長編辦函〔2020〕124號文件，將政務中心1名中級雇員員額、6名普通雇員員額調整至市行政審批服務局機關，中心人員減少，機關運行經費預算減少。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市政務服務中心“三公”經費預算數為7.2萬元，其中，公務接待費2.7萬元，公務用車購置及運行費4.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2.5萬元，主要是我中心堅持厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算6.3萬元，擬召開市政務服務大廳迎檢動員大會、市政務服務工作總結大會、窗口工作人員會議、全市中介超市業務工作會議，人數600人，內容為場租費、餐費、資料費等；培訓費預算36.5萬元，擬開展網絡安全教育培訓、網上中介超市業務培訓、政務大廳進駐窗口（分廳）制度培訓、政務大廳進駐窗口（分廳）禮儀培訓、市場準入綜合窗業務培訓、社會事務綜合窗業務培訓、工程建設綜合窗業務培訓、黨風廉政教育專題培訓、關愛“她”服務主題培訓，人數1280人，內容為住宿費、餐費、授課費、租車費、資料費、場租費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。市政務服務大廳迎檢動員大會、市政務服務工作總結大會、窗口工作人員會議、全市中介超市業務工作會議均為三類會議,?網絡安全教育培訓、網上中介超市業務培訓、政務大廳進駐窗口（分廳）制度培訓、政務大廳進駐窗口（分廳）禮儀培訓等均為三類培訓。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額61.6萬元，其中：貨物類采購預算31.6萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算30萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,987.2萬元，其中，基本支出1,303.5萬元，項目支出683.7萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

第三部分 ?預算績效評價情況

（具體見附件）