?

?

?

?

?

中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳2018年度

部門決算

?

目?? 錄

?

第一部分? 長沙市政協辦公廳概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 長沙市政協辦公廳2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 長沙市政協辦公廳2018年度部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋??

第一部分? 長沙市政協辦公廳概況

一、部門職責

根據《中國人民政治協商會議章程》規定，市政協機關的主要職責如下：

（一）負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題會議和秘書長會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

（二）協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

（三）負責市政協委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；

（四）圍繞全市大政方針，組織專題調查，課題研究，為市委、政府決策建言獻策，當好參謀。

（五）做好統一戰線和人民政協的理論研究工作。

（六）聯系和指導各區、縣（市）政協工作，聯系各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士。

（七）負責上級和兄弟省、市政協來長接待工作、來長訪問海外友好人士的接待工作以及對外聯誼工作。

（八）做好市政協自身建設工作。

二、機構設置

政協機構級別屬地市級（正廳）,設置處級機構10個，包括：辦公廳、7個專門委員會、政協研究室和長沙市政協委員聯絡服務中心（事業編）。3個社會組織（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會）。

第二部分? 長沙市政協辦公廳2018年度部門決算表

?? 公開表格附后

第三部分? 長沙市政協2018年度部門決算情況說明

一、關于長沙市政協辦公廳2018年度收入支出決算總體情況說明

長沙市政協辦公廳2018年度收入總計4113.90萬元，支出總計4113.90萬元，與2017年相比，收、支總計各增加67.94萬元，增長1.7%。

二、關于長沙市政協辦公廳2018年度收入決算情況說明

本年收入合計4107.91萬元，其中：財政撥款收入4107.91萬元，占100%。

三、關于長沙市政協辦公廳2018年度支出決算情況說明

本年支出合計4108.4萬元，其中，基本支出3089.97萬元，占75.2%；項目支出1018.43萬元，占24.8%。

四、關于長沙市政協辦公廳2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收支總決算4113.90萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加67.94萬元，增長1.7%。

五、關于長沙市政協辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出4108.4萬元，占本年支出合計的99.9%，與2017年相比，財政撥撥款支出增加68.43萬元，增長1.7%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出4108.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4101.32萬元，占99.8%；文化體育與傳媒（類）支出2.97萬元，占0.1%；社會保障和就業（類）支出1萬元，占0.0%；其他支出（類）支出3.11萬元，占0.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為3169.54萬元，支出決算為4108.4萬元，完成年初預算的129.6%。決算數大于預算數的主要原因是部分支出在預算執行過程中據實撥付，還有部分通過規定使用以前年度財政撥款結余資金解決。

一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。年初預算為2632.64萬元，支出決算為3071.43萬元，完成年初預算的116.7%。決算數大于預算數的主要原因是部分車輛燃油費通過規定使用以前年度財政撥款結余資金解決。

一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為536.9萬元，支出決算為596.15萬元，完成年初預算的111%。決算數大于預算數的主要原因是部分車輛燃油費通過規定使用以前年度財政撥款結余資金解決。

一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。年初預算為359.97萬元，支出決算為359.97萬元，完成年初預算的100%。

一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）。年初預算為73.77萬元，支出決算為73.77萬元，完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預算為2.97萬元，支出決算為2.97萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業（類）支出人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。

其他（類）支出 轉移性支出（項）。年初預算為3.11萬元，支出決算為3.11萬元，完成年初預算的100%。

六、關于長沙市政協辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??? ?2018年度財政撥款基本支出3089.97萬元，其中：人員經費2739.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費350.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于長沙市政協辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公經費”財政撥款支出年初預算為379.1萬元，支出決算為266.19萬元，完成年初預算的72.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為8.48萬元，完成年初預算30萬元的28.3%；公務用車購置及運行費支出決算為241.29萬元（其中公務車輛購置費71.31萬元、公務用車運行經費169.98萬元），完成年初預算243.1萬元的99.25%；公務接待費支出決算為16.42萬元，完成年初預算106萬元的15.5%。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年增加51.38萬元，增長19.29%，其中因公出國（境）費支出決算減少11.69萬元，降低58%；公務用車購置及運行費支出決算增加123.61萬元，增長105.4%；公務接待費支出決算減少60.54萬元，下降78.7%。

2018年度“三公”經費支出決算數大于年初預算數及上年決算數的主要原因是公務用車購置及運行費支出決算增加123.61萬元。本年在公務車輛運行及維護經費中支付了市交通投集團因公車改革產生的租車費 102.56萬元，報廢更新中巴車一臺及增加一臺通信機要車，增加購置車輛經費支出71.31萬元。

認真貫徹落實中央八項規定及省委“九項規定”精神和厲行節約要求，從嚴從緊控制“三公”經費支出。一是因出國批次和人數減少，因公出國（境）費用大幅降低。二是嚴格執行接待制度，接待批次和人數均有所下降，接待支出大幅降低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算8.48萬元，占3.2%；公務用車購置及運行費支出決算241.29萬元，占90.6%；公務接待費支出決算16.42萬元，占6.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出8.48萬元，全年安排因公出國（境）團組4個，累計6人次。

2.公務用車購置及運行費支出241.29萬元。其中：

公務用車購置支出71.31萬元。

公務用車運行維護支出169.98萬元。主要用于機要文件交換、課題調研、委員視察及參政議政等業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、臨聘司機安全獎等。

3.公務接待費支出16.42萬元，其中：

外賓接待1.61萬元，主要用于港澳委員、外事聯絡工作發生的外賓接待支出， 2018年共接待國（境）外來訪團組6個，來訪外賓60人。

其他國內公務接待支出14.81萬元，主要用于國內省市政協及省內市州政協來機關交流工作情況及接待相關單位來訪發生的接待支出。2018年共接待國內來訪團組111個，來賓1500余人。

八、關于長沙市政協2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本年無政府性基金預算收入和支出。

九、關于2018年度預算績效情況的說明

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度部門整體支出開展績效自評。發現的主要問題：一是預算執行過程不均衡；二是資產管理需要進一步完善；三是公用經費不足。下一步改進措施：一是科學合理編制預算，申報每月用款使用計劃；二是規范各項支出，確保年度預算順利實施。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018 年度機關運行經費支出1228.77萬元，較上年增加84.08萬元，增長7.3%。

（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額273.81萬元，其中：政府采購貨物支出186.42萬元，政府采購服務支出87.39萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛18輛，其中，一般公務用車18輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺，單價100 萬元以上專用設備0 臺。

第四部分? 名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

4.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

長沙市政協辦公廳

2019年9月27日

?

?

?