中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳?????????

2020年部門預算

目錄

第一部分??長沙市政協辦公廳預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分??長沙市政協辦公廳2020年部門預算公開的表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

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第一部分

一、部門基本概況

一、職能職責

根據《中國人民政治協商會議章程》和市政協機關“三定”方案的規定，政協長沙市委員會是組織長沙市各民主黨派、工商聯、無黨派人士及各界人士參與國是，發揮政治協商、民主監督、參政議政作用的政治機構。人民政協作為專門協商機構，主要工作職能是： (1) 負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題會議和秘書長會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施； (2) 協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責； (3) 負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日?；顒拥姆蘸途唧w組織工作； (4) 研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，供領導參考； (5) 宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識、不斷增進團結；(6)收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，組織、指導委員撰寫提案，綜合、反映社情民意信息；(7)聯系和指導各區縣（市）政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作；(8)緊緊圍繞全市中心工作、組織專題調查研究，為市委、政府決策建言獻策；(9)負責上級和各省、市政協來長接待工作，來長訪問的海內外有關友好人士的接待和對外聯誼工作；(10)做好市政協自身建設工作。

二、機構設置

（1）辦公廳。下設秘書處、人事處、行政事務管理處、宣傳教育處、機關黨委、離退辦6個內設機構。

（2）專門委員會。長沙市政協設委員學習聯絡委員會（港澳臺僑和外事委員會）、提案委員會、經濟科技委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會7個專門委員會。

（3）研究室。

（4）社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會3個社會團體）。

（5）長沙市政協委員聯絡服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、市政協本級。含辦公廳、7個專門委員會、研究室。3個社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會）。

2、長沙市政協委員聯絡服務中心（事業編）。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括財政撥款（補助）收入等收入；支出既包括保障本機關及所屬事業單位基本的運行經費，也包括3個社會團體、常委會議經費、各專門委員會等專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算4019.03萬元，其中財政撥款（補助）收入4019.03萬元，比2019年3162.52萬元增加856.51萬元，增幅27.08%。

（二）支出預算，2020年年初預算4019.03萬元，其中一般公共服務支出4019.03萬元，比2019年增加856.51萬元，增幅27.08%。

(三) 本年無政府性基金收支。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入4019.03萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初預算數2952.13萬元，比2019年2568.86萬元增加383.27萬元，增長14.92%，主要是人員經費增長?；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構運轉、完成業務工作任務而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

2、項目支出：2020年年初預算數為1066.9萬元，比2019年593.66萬元，增加473.24萬元，增長79.75%，增加的原因是將政協全會經費450萬元和上年調增的專委會工作經費55.7萬元納入預算，同時根據厲行節約的要求，項目經費在上年基礎上下浮5%，即調減32.46萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括3個社會團體、委員聯絡服務中心辦公經費、政協委員活動經費、常委考察經費、各專門委員會等專項經費。其中政協委員、常委考察經費345.21萬元，主要用于辦理各種提案、重點調研課題、境內外考察；召開并主持地方委員會全體會議；組織實現中國人民政治協商會議章程規定的任務和全國委員會所作的全國性的決議以及上級地方委員會所作的全地區性的決議；加強與委員的聯系等。政協工作經費52.35萬元，主要用于精準扶貧、研修班培訓費、讀書活動購書、市區縣“同心杯”聯誼球賽活動支出等；港澳臺僑外事聯誼經費11.71萬元，主要用于招商引資、接待港澳臺商及境外考察、《長沙聯誼》編印等。歷史文化名城調研論證經費10.83萬元，主要用于圍繞長沙歷史文化名城保護、建設開展調研論證活動等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年廳本級及長沙市政協委員聯絡服務中心等1家公益一類事業單位的機關運行經費財政撥款預算（包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款）392.36萬元，比2019年908.92萬元預算減少516.56萬元,減少56.8%,主要是由于計量口徑發生變化。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為154.21萬元，其中，公務接待費44.29萬元，公務用車購置及運行費79.92萬元（其中公務用車購置為0元），因公出國（境）費30萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數193.81萬元減少39.6萬元，其中公務接待費減少19.21萬，公務用車購置及運行費減少20.39萬元，。

3、政府采購安排情況。本部門2020年政府采購安排總額369.21萬元，主要包括政協全會會議支出190萬元、公務用車運行支出65萬元等。其中政府采購貨物369.21萬元，政府采購工程0萬元，政府采購服務0萬元。

4、國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，市政協辦公廳機關共有實物保障車輛17輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值50萬元以上的通用設備，沒有單位價值100萬元以上的專用設備。

5、預算績效管理情況。

按照市本級預算績效管理的總體要求，2020年長沙市政協辦公廳整體支出4019.03萬元，全部實行整體績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出1066.9萬元，其中：《政協之聲》電視欄目編審經費51.44萬元，經濟建設促進考察、培訓經費7.32萬元，港澳臺僑外事聯誼經費11.71萬元，《長沙晚報》開設政協工作專欄經費27.08萬元，政協委員、常委考察經費345.21萬元，歷史文化名城調研論證經費10.83萬元，政協十二屆四次會議專項經費450萬元，非駐會主席工作聯絡經費32.49萬元，各專委會工作經費74.86萬元，政協工作經費52.35萬元，長沙詩社詩詞研究經費3.61萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2020年長沙市政協辦公廳項目支出績效目標1066.9萬元，其中：專項業務經費1066.9萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1066.9萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分

長沙市政協辦公廳2020年部門預算公開的表格：

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳

2020年1月21日

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