中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳

?2021年部門預算說明

目 ?錄

第一部分?政協長沙市委員會辦公廳預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出情況說明

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購安排情況

（五）國有資產占有使用情況

（六）預算績效管理情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

第二部分?政協長沙市委員會辦公廳2021年部門預算公開的表格

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表

六、2021年一般公共預算基本支出情況表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年政府性基金預算支出情況表

九、2021年項目支出績效目標表

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第一部分

一、部門基本概況

一、職能職責

根據《中國人民政治協商會議章程》和市政協機關“三定”方案的規定，政協長沙市委員會是組織長沙市各民主黨派、工商聯、無黨派人士及各界人士參與國是，發揮政治協商、民主監督、參政議政作用的政治機構。人民政協作為專門協商機構，主要工作職能是： (1) 負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題會議和秘書長會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施； (2) 協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責； (3) 負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作； (4) 研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，供領導參考； (5) 宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識、不斷增進團結；(6)收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，組織、指導委員撰寫提案，綜合、反映社情民意信息；(7)聯系和指導各區縣（市）政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作；(8)緊緊圍繞全市中心工作、組織專題調查研究，為市委、政府決策建言獻策；(9)負責上級和各省、市政協來長接待工作，來長訪問的海內外有關友好人士的接待和對外聯誼工作；(10)做好市政協自身建設工作。

二、機構設置

（1）辦公廳。下設秘書一處、秘書二處、人事處、行政事務管理處、宣傳教育處、機關黨委、黨建處、離退辦8個內設機構。

（2）專門委員會。長沙市政協設委員學習聯絡委員會（港澳臺僑和外事委員會）、提案委員會、經濟科技委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會7個專門委員會。

（3）研究室。

（4）社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會3個社會團體）。

（5）長沙市政協委員聯絡服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、市政協本級。含辦公廳、7個專門委員會、研究室。3個社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會）。

2、長沙市政協委員聯絡服務中心（事業編）。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括財政撥款（補助）收入等收入；支出既包括保障本機關及所屬事業單位基本的運行經費，也包括3個社會團體、常委會議經費、各專門委員會等專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算4331.44萬元，其中財政撥款（補助）收入4331.44萬元，比2020年4019.03萬元增加312.41萬元，增幅7.77%,主要是人員經費的增長。

（二）支出預算，2021年年初預算4331.44萬元，其中一般公共服務支出4331.44萬元，比2020年增加312.41萬元，增幅7.77%，主要是人員經費的增長。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入4331.44萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2021年年初預算數3317.88萬元，比2020年2952.13萬元增加365.75萬元，增長12.39%，主要是人員經費增長。基本支出是指為保障單位機構運轉、完成業務工作任務而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

2、項目支出：2021年年初預算數為1013.56萬元，比2020年1066.9萬元，下降53.34萬元，降低5%，降低的原因是根據厲行節約的要求，項目經費在上年基礎上下浮5%，即調減53.34萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括3個社會團體、委員聯絡服務中心辦公經費、政協委員履職經費、政協常委考察經費、各專門委員會等專項經費。其中：一般行政事務管理支出586.06萬元，主要用于政協委員、各專門委員會開展政治協商、民主監督、參政議政等履職活動經費及政協常委會議經費，《政協之聲》欄目經費等支出。政協會議支出427.5萬元，主要用于市政協委員全體會議支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

2021年未安排政府性基金收支預算。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年廳本級及長沙市政協委員聯絡服務中心等1家公益一類事業單位的機關運行經費財政撥款預算（包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款）327.83萬元，比2020年392.36萬元預算下降64.53萬元,降低16.45%，主要是根據預算安排，降低人員公用經費預算。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為142萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費80萬元（其中公務用車購置為0元,公務用車運行及維護費80萬元），因公出國（境）費30萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數下降12.21萬元，主要是公務接待費下降。

3、一般性支出情況。

2021年本部門會議費預算451萬元，擬召開政協長沙市第十二屆委員會第五次會議、政協長沙市第十二屆委員會常務委員會議（全年計劃召開4次）、主席會議、機關黨組會議等會議，人數1600人；培訓費預算18.95萬元，擬開展政協系統干部學習培訓班等培訓，人數80人，內容為政協系統干部職工履職能力培訓；2021年本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

4、政府采購安排情況。本部門2021年政府采購安排總額462.78萬元，其中：貨物202.78萬元、工程0萬元、服務260萬元 ，主要包括政協全會會議服務260萬元、公務用車運行支出53萬元等。

5、國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日，市政協辦公廳機關共有公務用車17輛，其中，機要通信用車1輛，其他按照規定配備的公務用車16輛。沒有單位價值50萬元以上的通用設備，價值100萬元以上的專用設備1項。

2021年擬新增車輛0輛。

6、預算績效管理情況。

2021年長沙市政協辦公廳整體支出績效目標4331.44萬元，其中：基本支出3317.88萬元，項目支出1013.56萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4331.44萬元。

2021年長沙市政協辦公廳編報績效目標的項目3個，涉及項目支出826.57萬元，其中：政協長沙市十二屆五次會議專項經費427.5萬元，政協委員、常委考察經費327.95萬元，各專委會工作經費71.12萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分

長沙市政協辦公廳2021年部門預算公開的表格：

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表

六、2021年一般公共預算基本支出情況表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年政府性基金預算支出情況表

九、2021年項目支出績效目標表

中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳

2021年2月24日