2020年度

中國人民政治協(xié)商會議湖南省長沙市委員會辦公廳部門決算

目　　錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分????名詞解釋

第五部分????附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

第一部分　中國人民政治協(xié)商會議湖南省長沙市委員會辦公廳單位概況

????一、部門職責(zé)

????根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》和市政協(xié)機關(guān)“三定”方案的規(guī)定，政協(xié)長沙市委員會是組織長沙市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士及各界人士參與國是，發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機構(gòu)。人民政協(xié)作為專門協(xié)商機構(gòu)，主要工作職能是： (1) 負責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、常務(wù)委員專題會議和秘書長會議的會務(wù)工作，負責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施； (2) 協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)； (3) 負責(zé)市政協(xié)委員進行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作； (4) 研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考； (5) 宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，加強思想政治引領(lǐng)，廣泛凝聚共識、不斷增進團結(jié)；(6)收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，組織、指導(dǎo)委員撰寫提案，綜合、反映社情民意信息；(7)聯(lián)系和指導(dǎo)各區(qū)縣（市）政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強合作；(8)緊緊圍繞全市中心工作、組織專題調(diào)查研究，為市委、政府決策建言獻策；(9)負責(zé)上級和各省、市政協(xié)來長接待工作，來長訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士的接待和對外聯(lián)誼工作；(10)做好市政協(xié)自身建設(shè)工作。

????二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

????（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

????（1）辦公廳。下設(shè)秘書一處、秘書二處、人事處、行政事務(wù)管理處、宣傳教育處、黨建處、機關(guān)黨委、離退辦8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

????（2）專門委員會。長沙市政協(xié)設(shè)委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會（港澳臺僑和外事委員會）、提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會7個專門委員會。

????（3）研究室。

????（4）社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經(jīng)濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設(shè)推動委員會3個社會團體）。

????（5）長沙市政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。

????（二）決算單位構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會議湖南省長沙市委員會辦公廳2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：

????1、市政協(xié)本級。含辦公廳、7個專門委員會、研究室。3個社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經(jīng)濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設(shè)推動委員會）。

????2、長沙市政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心（事業(yè)編）。

????

第二部分　部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入4452.64萬元，總支出4452.64萬元，與2019年相比，減少203.87萬元，減少4.38%，主要是因為2019年開支了市政協(xié)信息化建設(shè)項目支出。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.50萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.50萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4447.14萬元，其中：財政撥款收入4447.14萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4447.14萬元，其中：基本支出3739.28萬元，占84.08%；項目支出707.86萬元，占15.92%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4452.64萬元，支出總計4452.64萬元，與2019年相比，減少203.87萬元，減少4.38%，主要是因為2019年開支了市政協(xié)信息化建設(shè)項目支出。2020年度財政撥款收入均為一般公共預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.50萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.50萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4447.14萬元，占本年支出合計的99.88%，與2019年相比，財政撥款支出減少209.38萬元，減少4.5%，完成年初預(yù)算的110.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：較上年減少了市政協(xié)信息化建設(shè)項目支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出4447.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4436.40萬元，占99.76%；社會保障和就業(yè)支出7.74萬元，占0.17%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.07%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4019.03萬元，支出決算數(shù)為4447.14萬元，完成年初預(yù)算的110.65%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為2944.37萬元，支出決算為3731.04萬元，完成年初預(yù)算的126.72%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員經(jīng)費在年中據(jù)實撥付。

2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為616.9萬元，支出決算為353.18萬元，完成57.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，出差、接待等公務(wù)活動明顯減少，導(dǎo)致相關(guān)支出減少。

3、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。

年初預(yù)算為450萬元，支出決算349.25萬元，完成77.61%，與上年同期相比，政協(xié)會議支出減少103.72萬元，減少22.98%，主要是政協(xié)十二屆四次會議部分會議經(jīng)費在2019年已進行預(yù)撥。

4、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省政協(xié)在年中撥付了駐長省政協(xié)委員視察調(diào)研經(jīng)費2.43萬元。

5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財政局在年中撥付了2019年度財政決算先進單位獎勵經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為7.76萬元，支出決算為7.74萬元，為繳納了殘疾人保障金7.74萬元。

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付了安全生產(chǎn)目標(biāo)獎勵經(jīng)費3萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出3739.28萬元，其中：人員經(jīng)費3397.26萬元，占基本支出的90.85%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費342.02萬元，占基本支出的9.15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為154.21萬元，支出決算為98.71萬元，完成預(yù)算的64.01%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本年沒有出國（境）工作安排，沒有相關(guān)費用支出，比上年同期減少100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為44.29萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的22.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度、控制公務(wù)接待支出，比上年同期減少5.87萬元，減少36.92%，減少的主要原因是受疫情影響，本年接待來訪的批次和人數(shù)減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為79.92萬元，支出決算為88.71萬元（其中：公務(wù)車輛運行及維護費64.31萬元，公務(wù)車輛購置24.4萬元），完成預(yù)算的110.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)，報廢更新了1臺車輛，發(fā)生購置費用24.4萬元。與上年同期相比，公務(wù)車輛運行及維護費減少11.42萬元，減少15.08%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理制度，規(guī)范公務(wù)車輛費用開支；公務(wù)車輛購置增長24.4萬元，增長100%，主要是經(jīng)批準(zhǔn)新購1臺公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算10萬元，占10.13%，因公出國（境）費支出決算0萬，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算88.71萬元，占89.87%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，因疫情影響，本年沒有因公出國（境）工作安排，沒有相關(guān)支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為10萬元，全年共接待來訪團組64個、來賓663人次，主要是各省市政協(xié)及港澳臺同胞等來長考察發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為88.71萬元，其中：新購1輛公務(wù)用車，購置費24.4萬元。公務(wù)用車運行維護費64.31萬元，主要是公務(wù)車加油、維修、保險等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出342.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)381.1萬元，減少39.08萬元，減少10.25%,減少的原因主要是差旅費、辦公費等支出的減少。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費361.51萬元，主要用于召開政協(xié)長沙市十二屆四次會議，參會人數(shù)1100余人；召開市政協(xié)常委會7次，參會人數(shù)900余人。培訓(xùn)費6.28萬元，用于開展常委會培訓(xùn)、機關(guān)干部職工培訓(xùn)等，參加人數(shù)85人。

2020年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出，無相關(guān)支出。

十二、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額258.62萬元，其中：政府采購貨物支出71.75萬元、政府采購服務(wù)支出186.87萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額168.15萬元，占政府采購支出總額的65.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.35萬元，占政府采購支出總額的42.67%（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛17輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車13輛，其他用車主要是調(diào)研視察及老干活動用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對 2020年度部門整體支出全面開展績效自評, 涉及資金4447.14萬元，自評覆蓋率達到100%，績效自評結(jié)果顯示，我單位2020年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了政協(xié)工作開展，按照財政績效部門要求公開。

第四部分　名詞解釋

????1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????3、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

????5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

????6、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項)：?指市政協(xié)行政單位用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出。

????7、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：?指市政協(xié)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

????8、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)：?指市政協(xié)召開政協(xié)全體會議等專門會議的支出。

第五部分????附件

1、中國人民政治協(xié)商會議湖南省長沙市委員會辦公廳本級2020年度部門整體支出績效自評報告