目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據《中國人民政治協商會議章程》和市政協機關“三定”方案的規定，政協長沙市委員會是組織長沙市各民主黨派、工商聯、無黨派人士及各界人士參與國是，發揮政治協商、民主監督、參政議政作用的政治機構。人民政協作為專門協商機構，主要工作職能是： (1) 負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題會議和秘書長會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施；(2) 協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責； (3) 負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作； (4) 研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，供領導參考； (5) 宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識、不斷增進團結；(6)收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，組織、指導委員撰寫提案，綜合、反映社情民意信息；(7)聯系和指導各區縣（市）政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作；(8)緊緊圍繞全市中心工作、組織專題調查研究，為市委、政府決策建言獻策；(9)負責上級和各省、市政協來長接待工作，來長訪問的海內外有關友好人士的接待和對外聯誼工作；(10)做好市政協自身建設工作。

（二）機構設置

（1）辦公廳。下設秘書一處、秘書二處、人事處、行政事務管理處、宣傳教育處、機關黨委、黨建處、離退辦8個內設機構。（2）專門委員會。長沙市政協設委員學習聯絡委員會（港澳臺僑和外事委員會）、提案委員會、經濟科技委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會7個專門委員會。（3）研究室。（4）社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會3個社會團體）。（5）長沙市政協委員聯絡服務中心。

二、部門預算單位構成

1、中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,381.3萬元，其中，一般公共預算撥款4,381.3萬元。收入較去年增加49.86萬元，上升1.15%。主要是委員經費、委員學習培訓費用和政協融媒體項目經費等項目經費增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,381.3萬元，其中，一般公共服務支出4,381.3萬元。支出較去年增加49.86萬元，上升1.15%。主要是委員經費、委員學習培訓費用和政協融媒體項目經費等項目經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,381.3萬元，其中，一般公共服務支出4,381.3萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3,193.53萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,187.77萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1,187.77萬元，主要用于市政協常委會議、常委會調研視察、委員履職活動、委員培訓、市政協政協融媒體運行、專門委員會工作經費、《長沙政協》編輯印刷等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳機關運行經費355.03萬元，比上年預算增加27.2萬元，上升8.3%。主要是人員增加導致運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年中國人民政治協商會議長沙市委員會辦公廳“三公”經費預算數為169.2萬元，其中，公務接待費33.79萬元，公務用車購置及運行費105.41萬元（其中，公務用車購置費36萬元，公務用車運行費69.41萬元），因公出國（境）費30萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加27.2萬元，主要是預算購置更新公務車2臺，公務車輛購置費增加36萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算449.5萬元，擬召開政協長沙市第十三屆委員會第一次會議、政協長沙市第十三屆委員會常務委員會議、主席會議等會議，人數1400人，內容為(一)聽取和審議政協長沙市第十二屆委員會常務委員會工作報告;(二)聽取和審議政協長沙市第十二屆委員會關于提案工作情況的報告;(三)列席長沙市第十六屆人民代表大會第一次會議，聽取并協商長沙市人民政府工作報告;(四)協商長沙市2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2022年國民經濟和社會發展計劃草案報告、2021年全市和市本級預算執行情況與2022年全市和市本級預算草案報告;(五)協商長沙市中級人民法院、長沙市人民檢察院工作報告;(六)協商長沙市人大常委會主任、副主任，長沙市人民政府市長、副市長，長沙市監察委員會主任和長沙市中級人民法院院長、長沙市人民檢察院檢察長候選人名單;(七)選舉政協長沙市第十三屆委員會主席、副主席、秘書長和常務委員會委員;(八)審議并通過關于政協長沙市第十二屆委員會常務委員會工作報告的決議;(九)審議并通過關于政協長沙市第十二屆委員會關于提案工作情況報告的決議;(十)審議并通過政協長沙市第十三屆委員會第一次會議政治決議;(十一)其他事項；培訓費預算65.91萬元，擬開展政協委員履職能力提升培訓班，政協系統干部學習培訓班等培訓，人數200人，內容為政協履職能力培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。2022年擬舉辦政協常委會等二類會議若干次、主席會議、秘書長會議、對口協商會議等三類會議若干次，會議預算22萬元。擬組織機關干部等參加省、市等相關培訓，組織政協委員進行履職能力培訓，培訓費65.91萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額211.65萬元，其中：貨物類采購預算211.65萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車17輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車16輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,381.3萬元，其中，基本支出3,193.53萬元，項目支出1,187.77萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

1. 2022年部門預算表

(具體見附件)