目錄

第一部分中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳概況

????一、?部門職責

????二、?機構設置

三、部門決算單位構成

?第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于部門整體支出績效自評情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分

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中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳概況

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一、部門職責

根據《中國人民政治協商會議章程》和市政協機關“三定”方案的規定，中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會（簡稱“政協長沙市委員會”）是組織長沙市各民主黨派、工商聯、無黨派人士及各界人士參與國是，發揮政治協商、民主監督、參政議政作用的政治機構。人民政協作為專門協商機構，主要工作職能是： (1) 負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題會議和秘書長會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施； (2) 協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責； (3) 負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作； (4) 研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，供領導參考； (5) 宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識、不斷增進團結；(6)收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議，組織、指導委員撰寫提案，綜合、反映社情民意信息；(7)聯系和指導各區縣（市）政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作；(8)緊緊圍繞全市中心工作、組織專題調查研究，為市委、政府決策建言獻策；(9)負責上級和各省、市政協來長接待工作，來長訪問的海內外有關友好人士的接待和對外聯誼工作；(10)做好市政協自身建設工作。??

二、機構設置

內設機構設置。政協長沙市委員會內設機構包括：

1、辦公廳。下設秘書一處、秘書二處、人事處、行政事務管理處、宣傳教育處、黨建處、機關黨委、離退辦8個內設機構。????

2、專門委員會。長沙市政協設委員學習聯絡委員會（港澳臺僑和外事委員會）、提案委員會、經濟科技委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會7個專門委員會。????

3、研究室。????

4、社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會3個社會團體）。????

5、長沙市政協委員聯絡服務中心。??

三、部門決算單位構成

中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會辦公廳2021年部門決算匯總公開單位構成包括：

1、市政協本級。含辦公廳、7個專門委員會、研究室。3個社會團體（長沙詩社、長沙市港澳臺僑經濟文化交流促進會、長沙市歷史文化名城建設推動委員會）。????

2、長沙市政協委員聯絡服務中心（事業編）。???

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第二部分

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政協長沙市委員會辦公廳2021年度決算公開表格（見附件）

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分

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2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計5411.57萬元（含年初結轉和結余資金0萬元），與上年相比，增長958.93萬元，增長21.54%，主要是因為人員經費的增長及撥付了市政協信息化項目工程款。

2021年度支出總計5411.57萬元（含年末結轉和結余資金0萬元），與上年相比，增長958.93萬元，增長21.54%，主要是因為人員經費的增長及支付了市政協信息化項目工程款。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5411.57萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入5411.57萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5411.57萬元（不含年末結轉和結余資金），其中：基本支出3943.28萬元，占72.87%；項目支出1468.29萬元，占27.13%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入合計5411.57萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加964.43萬元,增長21.68%，主要是因為人員經費的增長及撥付了市政協信息化項目工程款。

2021年度財政撥款支出合計5411.57萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，增加964.43萬元,增長21.68%，主要是因為人員經費的增長及支付了市政協信息化項目工程款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5411.57萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加964.43萬元，增長21.68%，主要是因為人員經費的增長及支付了市政協信息化項目工程款.

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出5411.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5378.24萬元，占99.38%；社會保障和就業（類）支出10.64萬元，占0.20%；災害防治及應急管理（類）支出3萬元，占0.06%；其他（類）支出19.69萬元，占0.36%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為4331.44萬元，支出決算數為5411.57萬元，完成年初預算的124.94%，其中：

1、一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。

年初預算為3317.88萬元，支出決算為4459.63萬元，完成年初預算的134.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動、工資調標等導致人員經費增長。

2、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為586.06萬元，支出決算為502.88萬元，完成年初預算的85.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，嚴格按規定開支，嚴控一般性支出。

3、一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。

年初預算為427.5萬元，支出決算為403.81萬元，完成年初預算的94.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：節儉辦會，嚴格按標準開支會議經費。

4、一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.92萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中省政協撥付了駐長省政協委員經費，主要用于駐長省政協委員開支調研視察等方面的支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.64萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中撥付了春節慰問離退休老干部經費10.64萬元。

6、災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中撥付了2020年安全生產目標管理獎專項3萬元。

7、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.69萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中撥付了長沙市第五屆同心杯籃球賽專項經費19.69萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3943.28萬元，其中：人員經費3594.92萬元，占基本支出的91.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、公務交通補貼；公用經費348.36萬元，占基本支出的8.83%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為159.98萬元，支出決算為100.27萬元，完成預算的62.68%，其中：

因公出國（境）費支出預算為30萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是受疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。

公務接待費支出預算為32萬元，支出決算為10.62萬元，完成預算的33.19%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按相關規定進行公務接待，有效減少公務接待支出，與上年相比增加0.62萬元，增長6.2%,增長的主要原因是本年接待的人數和批次有所增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為97.98萬元，支出決算為89.65萬元，完成預算的91.5%，決算數小于預算數的原因是嚴格按規定管理和使用公務用車，有效減少公務車輛運行及維護費支出，與上年相比減少6.42萬元，減少26.31%,減少的主要原因是上年購置的一輛依維柯中型客車24.4萬元，本年報廢更新一輛公務小轎車支出17.98萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.62萬元，占10.59%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算89.65萬元，占89.41%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為10.62萬元，全年共接待來訪團組342個、來賓1200人次，主要是接待各省、市政協來長學習考察發生的接待支出。3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為89.65萬元，其中：公務用車購置費17.98萬元，市政協辦公廳本級更新公務用車1輛。公務用車運行維護費71.67萬元，主要是公務用車用油、維護維修、過路過橋費等運行維護費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為17輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

?????2021年度政府性基金預算財政撥款收入19.69萬元；年初結轉和結余0萬元；支出19.69萬元，其中基本支出0萬元，項目支出19.69萬元，為市體育局撥付的專項經費，主要用于長沙市第五屆同心杯籃球賽活動支出；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出348.36萬元，比年初預算數增加20.53萬元，增長6.26%。主要原因是：因年中有人員調入，公用經費增加。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費414.65萬元，用于召開市政協全體會議、常委會議、主席會議、秘書長會議等，人數1800人，內容為聽取和審議政協長沙市第十二屆委員會常務委員會工作報告，聽取和審議政協長沙市第十二屆委員會第四次會議以來提案工作情況的報告，列席長沙市第十五屆人民代表大會第七次會議，聽取并協商長沙市人民政府工作報告，協商長沙市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要 (草案)、長沙市2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況和2021年國民經濟和社會發展計劃 (草案) 報告、長沙市2020年財政預算執行情況和2021年財政預算 (草案)報告，協商討論長沙市中級人民法院、長沙市人民檢察院工作報告，“完善兩區（湖南自貿區和湘江新區）平臺功能，創新試點政策體系，在實施‘三高四新’戰略中體現省會擔當”重點調研（專題協商），民主評議長沙市“藍天保衛戰”工作等；開支培訓費1.53萬元，用于干部職工履職能力培訓等，人數100人，內容為全國政協和省政協組織的廳級干部培訓、市委黨校培訓以及市政協機關組織的平時考核業務培訓等；2021年舉辦了長沙市第五屆同心杯籃球賽等活動，開支19.69萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額565.54萬元，其中：政府采購貨物支出565.54 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額565.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額565.54萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛17輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛、其他用車15輛，其他用車主要是視察調研用車、離退休老干部用車及其他按規定配置的公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備1臺。

十三、關于部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出績效自評情況說明

根據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見（湘辦發〔2019〕10號）文件精神，結合《長沙市財政局關于開展2021年度部門績效自評工作的通知》要求，為進一步規范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出進行了績效自評。部門整體支出績效自評得分90.3，評價等級為“良”；已按市財政局統一要求在我單位門戶網站公開。

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第四部分

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名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。????

3、“三公”經費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。????

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。????

5、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。????

6、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)：?指市政協行政單位用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

7、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)：指市政協未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)：指市政協召開政協全體會議等專門會議的支出。?

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第五部分

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附件

1、?政協長沙市委員會辦公廳2021年度決算公開表格

2、?政協長沙市委員會辦公廳2021年度整體支出績效自評報告