目　錄　
第一部分　單位概況　
一、主要職能　
二、部門決算單位構成　
第二部分　2016年度部門決算表　
一、收入支出決算總表　
二、收入決算表　
三、支出決算表　
四、財政撥款收入支出決算總表　
五、一般公共預算財政撥款支出決算表　
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表　
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表　
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表　
第三部分　2016年度部門決算情況說明　
第四部分　名詞解釋　

第一部分　單位概況

一、主要職能

中共長沙市委臺灣工作辦公室（長沙市人民政府臺灣事務辦公室）是市委、市人民政府主管對臺工作的辦事機構。

主要職責：貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規；會同有關部門研究草擬我市涉臺政策、法規，歸口管理涉臺工作；組織、指導、管理、協調市直各單位和各區、縣（市）的對臺工作，檢查、了解各區、縣（市）和各單位貫徹執行黨和國家對臺方針、政策情況；會同市政府有關部門統籌、協調、指導對臺經貿工作和我市與臺灣在文化、體育、科技、衛生等各個領域交流與合作；指導、檢查、督促全市各地及有關部門做好臺胞接待工作；組織、指導各區、縣（市）有關單位開展對臺宣傳，向干部、群眾進行對臺方針政策和涉臺法律、法規的宣傳、教育；負責管理協調全市各項涉臺交流事宜，負責辦理赴臺交流團組及人員的審查和報批；負責協調相關部門處理臺商投訴案件及臺胞、臺屬來信、來訪工作；組織、管理我市的重大涉臺活動，處理重大涉臺事件。負責市委對臺工作領導小組的日常事務性工作。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2016年部門決算編報范圍為中共長沙市委臺灣工作辦公室。本單位只有本級，沒有其他二級預算單位。

第二部分   2016年度部門決算表

1、收入支出決算表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分  2016年度決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

　　2016年總收入602.01萬元。比上年增長3.6%。總支出604.25萬元，比上年增長4 %。

　　二、2016年度收入決算情況

　　2016年本年收入602.01萬元，其中財政撥款收入602.01萬元。

　　三、2016年度支出決算情況

　　2016年本年支出604.25萬元中，財政撥款支出604.25萬元。

　　四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況

　　2016年度財政撥款總收入602.01萬元，比上年增加3.6%，均為一般公共預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款收入。財政撥款總支出604.25萬元，比上年增加4 %，均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。

　　五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　1、財政撥款支出決算總體情況。財政撥款本年支出604.25萬元，比上年增加4%。

　　2、財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務支出604.25萬元。

　　3、財政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數604.25萬元，比年初預算數626.73萬元減少3.59%。其中基本支出決算數508.92萬元，比年初預算數511.93萬元減少0.6%；項目支出決算數95.34萬元，比年初預算數114.8萬元減少16.9%。

　　六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出508.92萬元，占本年支出的15%。基本支出中人員經費441.32萬元，占基本支出508.92萬元的87%，日常公用經費67.59萬元，占基本支出508.92萬元的13%。

七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況。2016年三公經費支出59.04萬元，比年初預算75萬元減少21%，比上年60.93萬元減少3.1%。其中：因公出國（境）費支出18.6萬元，比年初預算20萬元減少7%，比上年11.34萬元增加64%；公務用車購置及運行維護費支出9.78萬元，比年初預算20萬元減少51%，比上年18.23萬元減少46%；公務接待費支出30.67萬元，比年初預算35萬元減少12%，比上年31.37萬元減少2.2%。三公經費總支出下降明顯主要是我辦加強三公經費管理，嚴控三公經費支出。公務出國（境）費用嚴格按預算執行，凡超過預算限額的出國（境）費一律不予報銷。2016年沒有購置新車，并對車輛維修、加油、保險嚴格管理。因公車改革，公務車輛數量減少，導致公務用車運行維護費用大幅減少。規范公務接待管理，實行歸口統一管理，先審批后安排，并明確接待地點和接待標準。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況。與公務出國費支出相關的出國(境)團組13個，累計6人次。本年無公務用車購置費支出，公務用車支出全部為運行維護方面支出，年末車輛保有量2臺（其中1臺已報廢，未下文）。與公務接待支出相關的公務接待54批次，776人次。

　　八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　2016年度無政府性基金預算收入支出。

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出24.04萬元，比上年37.81萬元減少36%。

　　（二）政府采購支出情況。本部門2016年度政府采購支出總額2.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.07萬元。

　　（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務用車（其中1臺已報廢，未下文）

　　（四）預算績效情況的說明。根據長沙市財政局《關于開展2017年市級財政資金績效自評工作的通知》文件要求,我單位對2016年度部門整體支出進行了績效自評,對資金支出管理及使用情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面進行了全面梳理。我單位建立了較健全的資金管理制度,有效地發揮了財政資金的經濟效益和社會效益,為對臺工作的開展提供了有力保障。

第四部分  名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

　　“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

收入支出總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

中共長沙市委臺灣工作辦公室

2017年9月20日