目  錄

第一部分：中共長沙市委臺灣工作辦公室2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

1、職能職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分：中共長沙市委臺灣工作辦公室2018年部門預(yù)算需公開的表格

一、部門基本情況

1、部門職能職責(zé)

中共長沙市委臺灣工作辦公室（長沙市人民政府臺灣事務(wù)辦公室）是市委、市人民政府主管對臺工作的辦事機構(gòu)。

主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規(guī)；會同有關(guān)部門研究草擬我市涉臺政策、法規(guī)，歸口管理涉臺工作；組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)市直各單位和各區(qū)、縣（市）的對臺工作，檢查、了解各區(qū)、縣（市）和各單位貫徹執(zhí)行黨和國家對臺方針、政策情況；會同市政府有關(guān)部門統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)對臺經(jīng)貿(mào)工作和我市與臺灣在文化、體育、科技、衛(wèi)生等各個領(lǐng)域交流與合作；指導(dǎo)、檢查、督促全市各地及有關(guān)部門做好臺胞接待工作；組織、指導(dǎo)各區(qū)、縣（市）有關(guān)單位開展對臺宣傳，向干部、群眾進行對臺方針政策和涉臺法律、法規(guī)的宣傳、教育；負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)全市各項涉臺交流事宜，負(fù)責(zé)辦理赴臺交流團組及人員的審查和報批；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理臺商投訴案件及臺胞、臺屬來信、來訪工作；組織、管理我市的重大涉臺活動，處理重大涉臺事件。負(fù)責(zé)市委對臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)性工作。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

共設(shè)有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是秘書處、聯(lián)絡(luò)處、宣傳處、經(jīng)濟處、投訴協(xié)調(diào)處、交流交往處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2018年部門預(yù)算編報范圍為中共長沙市委臺灣工作辦公室。本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括市臺辦基本運行經(jīng)費和與單位相關(guān)的專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)750.61萬元，其中一般公共預(yù)算撥款750.61萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。預(yù)算收入較2017年增加89.41萬元，增加13.5%，增加原因為基本支出和項目支出費用增加。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)750.61萬元，其中：一般公共服務(wù)支出750.61萬元。預(yù)算收入較2017年增加89.41萬元，增加13.5%，增加原因為基本支出和項目支出費用增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入750.61萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為620.61萬元，是指為保障我單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（2）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為130萬元，其中經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項130萬元。是指我單位為完成對臺工作而發(fā)生的支出，主要用于對臺聯(lián)絡(luò)、宣傳、經(jīng)濟、投訴協(xié)調(diào)、交流交往等方面的工作。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年市臺辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款（補助）預(yù)算160.17萬元，比2017年預(yù)算減少1.68萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為67萬元，其中，公務(wù)接待費35萬元；公務(wù)用車購置及運行費12萬元，無公務(wù)用車購置費；因公出國（境）費20萬元。與2017年“三公”經(jīng)費相比較，無變化。

3、采購預(yù)算說明。市臺辦采購預(yù)算金額為2萬元，主要用于購買辦公家具。

4、國有資產(chǎn)占有情況說明。本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

5、預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2018年中共長沙市委臺灣工作辦公室整體支出750.61萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出130萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分：中共長沙市委臺灣工作辦公室2018年部門預(yù)算需公開的表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7、政府性基金預(yù)算支出表

8、“三公”經(jīng)費預(yù)算表

9、政府經(jīng)濟科目支出明細(xì)表

10、部門經(jīng)濟科目支出明細(xì)表

11、部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表

12、項目支出績效目標(biāo)表

（公開表格附后）

中共長沙市委臺灣工作辦公室

2018年2月8日