目　錄　
第一部分　市臺辦單位概況　
一、主要職能職責
二、機構設置及部門決算單位構成　
第二部分　市臺辦2017年度部門決算表　
一、收入支出決算總表　
二、收入決算表　
三、支出決算表　
四、財政撥款收入支出決算總表　
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表　
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表　
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表　
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                  

（公開表格附后）
第三部分　市臺辦2017年度部門決算情況說明　
第四部分　名詞解釋　

第一部分 單位概況

一、主要職能職責

中共長沙市委臺灣工作辦公室（長沙市人民政府臺灣事務辦公室）是市委、市人民政府主管對臺工作的辦事機構。

主要職責：貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規；會同有關部門研究草擬我市涉臺政策、法規，歸口管理涉臺工作；組織、指導、管理、協調市直各單位和各區、縣（市）的對臺工作，檢查、了解各區、縣（市）和各單位貫徹執行黨和國家對臺方針、政策情況；會同市政府有關部門統籌、協調、指導對臺經貿工作和我市與臺灣在文化、體育、科技、衛生等各個領域交流與合作；指導、檢查、督促全市各地及有關部門做好臺胞接待工作；組織、指導各區、縣（市）有關單位開展對臺宣傳，向干部、群眾進行對臺方針政策和涉臺法律、法規的宣傳、教育；負責管理協調全市各項涉臺交流事宜，負責辦理赴臺交流團組及人員的審查和報批；負責協調相關部門處理臺商投訴案件及臺胞、臺屬來信、來訪工作；組織、管理我市的重大涉臺活動，處理重大涉臺事件。負責市委對臺工作領導小組的日常事務性工作。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及部門決算單位構成

我辦共有內設機構6個，分別是秘書處、聯絡處、宣傳處、經濟處、投訴協調處、交流交往處。

2017年部門決算編報范圍為中共長沙市委臺灣工作辦公室機關（無二級機構）。

第二部分  市臺辦2017年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表　
3、支出決算表　
4、財政撥款收入支出決算總表　
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表　
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表　
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表　
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

                  （公開表格附后）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、關于市臺辦2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年總收入920.23萬元,比上年增長52.86%。總支出916.42萬元，比上年增長51.66%。

二、關于市臺辦2017年度收入決算情況說明

2017年本年收入920.23萬元，均為財政撥款收入,比上年增長52.86%,主要原因是工資、津補貼、社保費、公積金等費用增加以及對臺工作需要追加預算。

三、關于市臺辦2017年度支出決算情況說明

2017年本年支出916.42萬元中，財政撥款支出916.42萬元，比上年增長51.66%,主要原因是基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金等費用增加以及完成對臺工作的需要增加支出。

四、關于市臺辦2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款總收入920.23萬元，比上年增加52.86%，其中一般公共預算財政撥款收入912.23萬元，政府性基金預算財政撥款收入8萬元。財政撥款總支出916.42萬元，比上年增加51.66%，其中一般公共預算財政撥款支出908.42萬元，政府性基金預算財政撥款支出8萬元。

五、關于市臺辦2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出916.42萬元，比上年增加51.66%。主要原因是工資、津補貼、社保費、公積金等費用增加以及對臺工作需要追加預算。

2、財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款本年支出916.42萬元，其中：基本支出785.38萬元，項目支出131.04萬元。

3、財政撥款支出決算具體情況。

本年支出決算數916.42萬元，比年初預算數661.2萬元增加38.6%。其中基本支出決算數785.38萬元，比年初預算數562.6萬元增加39.6%，主要原因是工資、津補貼、社保費、公積金等費用的增加；項目支出決算數131.04萬元，比年初預算數98.6萬元增加32.9%，主要原因是因對臺工作的需要追加預算。

六、關于市臺辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出785.38萬元，占本年支出的86.5%。基本支出中人員經費707.61萬元，占基本支出785.38萬元的90.1%，日常公用經費77.77萬元，占基本支出785.38萬元的9.9%。

七、關于市臺辦2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況。2017年三公經費支出52.94萬元，比年初預算67萬元減少21%。其中：因公出國（境）費支出19.76萬元，比年初預算20萬元減少1.2%；公務用車購置及運行維護費支出6.89萬元，比年初預算12萬元減少42.58%；公務接待費支出26.29萬元，比年初預算35萬元減少24.89%。三公經費總支出下降明顯主要是我辦加強三公經費管理，嚴控三公經費支出。公務出國（境）費用嚴格按預算執行，凡超過預算限額的出國（境）費一律不予報銷。2017年沒有購置新車，并對車輛維修、加油、保險嚴格管理，公務用車運行維護費用大幅減少。嚴格公務接待審批，規范公務接待管理。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況。與公務出國（境）費支出相關的出國(境)團組7個，累計13人次。本年無公務用車購置費支出，公務用車支出全部為運行維護方面支出，年末車輛保有量1臺。與公務接待支出相關的公務接待52批次，876人次。

八、關于市臺辦2017年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入為8萬元，政府性基金預算財政撥款支出為8萬元。

九、其他重要事項

1、機關運行經費。機關運行經費2017年年度決算數為77萬元，主要是因為今年人員有增加，工作任務有所增加。

2、政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額0.78萬元，其中：政府采購貨物支出0.78萬元。

3、國有資產占用情況。截至2017年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，均為一般公務用車。

4、績效情況的說明。根據長沙市財政局《關于開展2017年市級財政資金績效自評工作的通知》文件要求,我單位對2017年度部門整體支出進行了績效自評,對資金支出管理及使用情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面進行了全面梳理。我單位建立了較健全的資金管理制度,有效地發揮了財政資金的經濟效益和社會效益,為對臺工作的開展提供了有力保障。

第四部分  名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指用當年財政撥款資金安排的公務接待費支出、公務用車購置及運行費和因公出國（境）費。

4.機關運行經費：是指為保障行政單位運行，用當年財政撥款資金安排的用于購買貨物和服務的專項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中共長沙市委臺灣工作辦公室

2018年9月26日