中共長沙市委臺灣工作辦公室2018年度部門決算

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目錄

第一部分? 市臺辦概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分? 市委臺辦2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 市委臺辦2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

第一部分? 市委臺辦概況

一、部門職責

中共長沙市委臺灣工作辦公室（長沙市人民政府臺灣事務辦公室）是市委工作機關。

主要職責：貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規；會同有關部門研究草擬我市涉臺政策、法規，歸口管理涉臺工作；組織、指導、管理、協調市直各單位和各區、縣（市）的對臺工作，檢查、了解各區、縣（市）和各單位貫徹執行黨和國家對臺方針、政策情況；會同市政府有關部門統籌、協調、指導對臺經貿工作和我市與臺灣在文化、體育、科技、衛生等各個領域交流與合作；指導、檢查、督促全市各地及有關部門做好臺胞接待工作；組織、指導各區、縣（市）有關單位開展對臺宣傳，向干部、群眾進行對臺方針政策和涉臺法律、法規的宣傳、教育；負責管理協調全市各項涉臺交流事宜，負責辦理赴臺交流團組及人員的審查和報批；負責協調相關部門處理臺商投訴案件及臺胞、臺屬來信、來訪工作；組織、管理我市的重大涉臺活動，處理重大涉臺事件。負責市委對臺工作領導小組的日常事務性工作。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市委臺辦內設機構包括：秘書處、聯絡處、宣傳處、經濟處、投訴協調處、交流交往處等6個內設機構。

（二）決算單位構成。市委臺辦2018年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委臺灣工作辦公室本級（無二級機構）。

第二部分? 市委臺辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（表附后）

第三部分? 市委臺辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年總收入899.93萬元，2017年決算收入920.23萬元，2018年比上年減少20.3萬元，減少2.20%。2018年總支出900.62萬元，2017年決算支出916.42萬元，2018年比上年減少15.8萬元，減少1.72%。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計899.93萬元，其中，財政撥款收入899.93萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出900.62萬元，其中，基本支出791.11萬元，占87.84%；項目支出109.51萬元，占12.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款總收入899.93萬元，比上年總收入決算912.23減少1.35%。財政撥款總支出900.62萬元，比上年總支出決算908.42減少0.86%。減少的主要原因是貫徹中央八項規定和厲行節約的要求,費用逐年遞減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款本年支出900.62萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出決算數減少11.61萬元，減少1.35%.，減少的主要原因是貫徹中央八項規定和厲行節約的要求,費用逐年遞減。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款本年支出900.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出900.62萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出年初預算數為750.61萬元，支出決算數900.62萬元，完成年初預算的119.98%，其中：

1、一般公共服務港澳臺事務臺灣事務

年初預算為750.61萬元，支出決算為900.62萬元，完成年初預算的119.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資、津補貼、社保費、公積金等費用的調增等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出791.11萬元，其中：人員經費717.78萬元，占基本支出的90.73%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等；公用經費73.33萬元，占基本支出的9.27%，主要包括辦公費、印刷費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為67萬元，支出決算為45.71萬元，完成預算的68.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為20萬元，支出決算為18.05萬元，完成預算的90.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按預算執行。與上年相比減少19.76萬元，減少8.65%，減少的主要原因是：受對臺政策影響，長臺交流次數減少

公務接待費支出預算為35萬元，支出決算為24.07萬元，完成預算68.77?%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按預算執行，與上年相比減少26.29萬元，減少8.41%，減少的主要原因是嚴格公務接待審批，規范公務接待管理。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為3.59萬元，完成預算的?29.92%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格公務用車審批，加強對車輛維修等方面的管理，與上年相比減少6.89萬元，減少47.9%，減少的主要原因是嚴格公務用車審批，加強對車輛維修等方面的管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算為24.07萬元，占52.66%；因公出國（境）支出決算為18.05萬元，占39.49%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.59萬元，占7.85%，其中：

1、因公出國（境）支出決算為18.05萬元，全年安排因公出國（境）團組5個，累計14人次。開支內容包括：赴臺考察支出18.05萬元，主要用于赴臺進行文化、教育、農業、經貿、基層等方面的考察交流。

2、公務接待費支出決算為24.07萬元，全年共接待來訪團組22個，來賓646人次。主要是接待臺灣團組、臺企負責人、臺商等發生的接待支出。

3、公務用車購置及運行維護費支出決算為3.59萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.59萬元，主要是接待臺商臺胞、領導調研和各類活動支出，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入為10萬元，政府性基金預算財政撥款支出為10萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據長沙市財政局《關于開展2018年市級財政資金績效自評工作的通知》文件要求，我單位對2018年度部門整體支出進行了績效自評，對資金支出管理及使用情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面進行了全面梳理。我單位建立了較健全的資金管理制度，有效地發揮了財政資金的經濟效益和社會效益，為對臺工作的開展提供了有力保障。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出73.33萬元，比年初預算數減少7.97萬元，減少9.8%。主要原因是削減了其他商品和服務支出。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0.6萬元，用于召開涉臺教育經驗交流會，人數　　40人，內容為涉臺知識講座及經驗交流；開支培訓費1.08萬元，用于開展公務員培訓班、涉臺法治干部培訓等，人數4人，內容為公務員培訓、法治教育培-訓等。

（三）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額7.31萬元，其中：政府采購貨物支出7.31萬元。沒有政府采購工程支出，沒有政府采購服務支出，沒有授予中小企業政府采購合同支出，也沒有授予小微企業政府采購合同支出。

（四）國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1臺，主要用于公務接待、走訪調研、大型活動等；單位價值50萬元以上通用設備無，單價100萬元以上專用設備無。

第四部分? 名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中共長沙市委臺灣工作辦公室

2019年9月27日

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