長沙市臺辦2020年部門預算說明

目　　錄

第一部分：部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分：公開的2020年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出明細表

六、一般公共預算基本支出明細表

七、政府性基金支出明細表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、項目支出績效目標表

?

?

第一部門　部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

中共長沙市委臺灣工作辦公室（長沙市人民政府臺灣事務辦公室）是市委、市人民政府主管對臺工作的辦事機構。

主要職責：貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規；會同有關部門研究草擬我市涉臺政策、法規，歸口管理涉臺工作；組織、指導、管理、協調市直各單位和各區、縣（市）的對臺工作，檢查、了解各區、縣（市）和各單位貫徹執行黨和國家對臺方針、政策情況；會同市政府有關部門統籌、協調、指導對臺經貿工作和我市與臺灣在文化、體育、科技、衛生等各個領域交流與合作；指導、檢查、督促全市各地及有關部門做好臺胞接待工作；組織、指導各區、縣（市）有關單位開展對臺宣傳，向干部、群眾進行對臺方針政策和涉臺法律、法規的宣傳、教育；負責管理協調全市各項涉臺交流事宜，負責辦理赴臺交流團組及人員的審查和報批；負責協調相關部門處理臺商投訴案件及臺胞、臺屬來信、來訪工作；組織、管理我市的重大涉臺活動，處理重大涉臺事件。負責市委對臺工作領導小組的日常事務性工作。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

我辦下設秘書處、經濟處、宣傳處、聯絡處、交流交往處、投訴協調處等6個處室。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括:

市臺辦只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算。我辦2020年沒有政府性基金預算撥款。收入為一般公共預算撥款收入；支出包括市臺辦基本運行經費和與單位相關的專項經費。

（一）收入預算：2020年年初預算數844.57萬元，其中一般公共預算撥款844.57萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加0.69萬元，主要增加因素有：一般公共預算撥款增加0.69萬元,增加人員經費0.69萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數844.57萬元，其中：一般公共服務支出842.06萬元，社會保障和就業支出2.51萬元。支出較去年增加0.69萬元，主要增加因素有：一般公共服務支出增加0.69萬元,人員經費增加0.69萬元。

四、一般公共預算財政撥款支出預算。

2020年一般公共預算撥款收入844.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為727.57萬元，是指為保障我單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為117萬元，其中經常性業務專項117萬元。是指我單位為完成對臺工作而發生的支出，主要用于對臺聯絡、宣傳、招商引資、交流交往、投訴協調等方面的工作。

五、政府性基金預算支出

市臺辦無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年市臺辦機關運行經費當年一般公共預算撥款76.7萬元，比2019年預算減少7.68萬元，下降9.1%，主要原因是其他商品和服務支出按財政要求壓減。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為45萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置費用為0，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費20萬元。2020年預算與2019年預算持平。

?

（三）一般性支出情況

2020年本部門會議預算2萬元，擬召開臺辦主任會議和工作部署會，人數50人左右，內容為安排部署對臺工作，落實中央惠臺措施；培訓費預算2萬元擬開展公務員、對臺交流培訓等，人數5人，內容為開展公務員培訓、對臺交流專題培訓等。

（四）政府采購情況

2020年市臺辦政府采購預算總額7萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元。沒有政府采購工程支出，沒有政府采購服務支出，沒有授予中小企業政府采購合同支出，也沒有授予小微企業政府采購合同支出。

（五）國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，長沙市臺辦共有車輛1輛，為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備無，單位價值100萬元以上專用設備無。

2020年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值50萬元以上的專用設備臺（套）。

（六）預算績效目標說明。

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為844.57萬元，其中：基本支出727.57萬元，項目支出117萬元。納入2020年部門項目支出績效目標的金額為117萬元，其中：業務工作經費117萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款117萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

部門預算須公開的表格情況

原則上至少公開9張報表，包括：

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中共長沙市委臺灣工作辦公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月21日