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第一部分：部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（五）預算績效目標說明

（六）一般性支出說明

八、名詞解釋

第二部分：公開的2020年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出明細表

六、一般公共預算基本支出明細表

七、政府性基金支出明細表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、項目支出績效目標表

第一部分:部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共長沙市委臺灣工作辦公室（長沙市人民政府臺灣事務辦公室）是市委、市人民政府主管對臺工作的辦事機構。

主要職責：貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規；會同有關部門研究草擬我市涉臺政策、法規，歸口管理涉臺工作；組織、指導、管理、協調市直各單位和各區、縣（市）的對臺工作，檢查、了解各區、縣（市）和各單位貫徹執行黨和國家對臺方針、政策情況；會同市政府有關部門統籌、協調、指導對臺經貿工作和我市與臺灣在文化、體育、科技、衛生等各個領域交流與合作；指導、檢查、督促全市各地及有關部門做好臺胞接待工作；組織、指導各區、縣（市）有關單位開展對臺宣傳，向干部、群眾進行對臺方針政策和涉臺法律、法規的宣傳、教育；負責管理協調全市各項涉臺交流事宜，負責辦理赴臺交流團組及人員的審查和報批；負責協調相關部門處理臺商投訴案件及臺胞、臺屬來信、來訪工作；組織、管理我市的重大涉臺活動，處理重大涉臺事件。負責市委對臺工作領導小組的日常事務性工作。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據編委核定，我辦內設處室6個，分別是秘書處、經濟處、宣傳處、聯絡處、交流交往處、投訴協調處。

二、部門預算單位構成

市臺辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市臺辦部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算。收入為一般公共預算收入。支出包括

（一）收入預算，2021年年初預算數1007萬元，其中，一般公共預算撥款1007萬元。收入較去年增加162.43萬元，主要是人員經費增加，社保、公積金、工資等相應增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數為1007萬元，其中一般公共服務1007萬元。支出較去年增加162.43萬元，主要是人員經費增加，社保、公積金、工資相應增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1007萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為890萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為117萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括對臺工作經費117萬元，主要用于對臺宣傳、對臺聯絡、對臺交流交往、投訴協調、對臺經濟等方面的工作。

六、政府性基金預算支出

市臺辦無政府性基金預算支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年市臺辦運行經費70.77萬元，比2020年的72萬元預算減少1.23萬元。主要是人員變動。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為45萬元，其中：因公出國（境）費20萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），公務接待費20萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平，因為臺灣形勢影響，三公經費維持不變。

（三）政府采購情況

2021年市臺辦政府采購預算總額24萬元，其中：政府采購貨物預算24萬元。政府采購工程支出0元，，政府采購服務支出0元，授予中小企業政府采購合同支出0元，授予小微企業政府采購合同支出0元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2020年12月底，長沙市臺辦共有公務用車2輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，，其他按照規定配備的公用用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0臺，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，，其他按照規定配備的公用用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通訊設備0臺，單位價值10萬元以上專用設備0臺。

2021年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺，未安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市臺辦整體支出1007萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標項目1個，涉及項目支出117萬元，其中：對臺工作經費117萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（六）一般性支出情況說明

2021年長沙市臺辦會議費預算為2萬元，計劃用于召開對臺工作會議、基地調研總結會議、黨員大會、主題教育學習等會議，計劃人數100人；培訓費預算為5萬元，計劃用于開展各項業務管理工作培訓、在職干部赴外地等培訓，計劃人數50人；差旅費預算5萬元，計劃用于外出調研、學習、匯報工作等，計劃人數15人；我辦無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算。

八、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市臺辦當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（類）港澳臺（款）行政運行（項）：指長沙市臺辦（僅包括長沙市臺辦本級）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務支出（類）港澳臺（款）臺灣事務（項）：指長沙市臺辦開展干部、人才、黨建工作、績效考核工作、社區黨員黨建活動、黨員慰問、幫扶專項資金、困難企業慰問、各類對臺活動支出護等未單獨設置項級科目的專門性業務工作的項目支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入長沙市臺辦決算管理的“三公”經費，是指長沙市臺辦用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分:部門預算需公開的表格情況

原則上至少公開9張報表，包括?

部門收支總體情況表

部門收入總體情況表

部門支出總體情況表

財政撥款收支總體情況表

一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

政府性基金預算支出情況表

項目支出績效目標表