共青團長沙市委2022年度部門預算公開

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目錄

第一部分：

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分：

部門預算公開表格

1、2022年部門收支總體情況表

2、2022年部門收入總體情況表

3、2022年部門支出總體情況表

4、2022年財政撥款收支總體情況表

5、2022年一般公共預算支出情況表

6、2022年一般公共預算基本支出情況表

7、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、2022年政府性基金預算支出情況表

9、2022年部門項目支出績效目標表

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第一部分：

共青團長沙市委2022年度部門預算說明

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????一、部門基本概況

1、職能職責

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和后備軍；是黨聯系青年的橋梁和紐帶。團市委由中共長沙市委領導。其主要職責是：

行使中共長沙市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青年社團組織進行指導和管理。

參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對全市青年工作院校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設和青少年讀物出版等事務進行規劃和管理。

參與有關全市青少年事務的法律、法規的制定和實施，協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

調查全市青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。

協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮主力軍和突擊隊的作用。

負責青年統戰工作，會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。

承辦市委、市人民政府和團省委交辦的其他事項。

負責推動希望工程實施，推進新時代希望工程事業發展；負責希望工程品牌建設和傳播；指導監督長沙市青少年發展基金會（為省民政廳批復的地方性公募基金會）工作；完成其他公益性任務。

開展全市團組織的網絡宣傳和輿論引導工作；負責共青團長沙市委官方新媒體平臺的開發、規劃和運營管理以及新媒體線上、線下活動的設計、策劃、統籌工作；負責新新媒體交流合作，統籌全市團屬新媒體平臺建設、人員培訓和隊伍建設；負責新媒體文化產品的制作、宣傳、推廣。

豐富青少年文化娛樂活動，組織一些大型社會公益活動，加強青少年的思想道德建設，培養一批有文化、有修養、有藝術特長的優秀人才。

2、機構設置

根據單位職能，經市編委核定，團市委機構設置基本情況為：團市委機關設有辦公室、組織部、宣傳和網絡工作部、統戰聯絡部、青年發展部、基層工作部、學校少年部、權益部、機關黨委9個部室。核定二級機構有長沙市希望工程事業服務中心、長沙共青團新媒體中心、長沙市青少年宮。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、共青團長沙市委本級（含長沙市希望工程事業服務中心和長沙共青團新媒體中心）；

2、長沙市青少年宮。

注：二級事業單位長沙市希望工程事業服務中心、長沙共青團新媒體中心為財政預算單位，但其非獨立核算，納入本級統一核算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算。2022年年初收入預算數7903.78萬元，其中：一般公共預算撥款7903.78萬元，政府性基金撥款0萬元。收入較去年增加1577.38萬元，增長24.93%，主要是因為市青少年宮項目經費增加：增加小杜鵑藝術實驗學校過渡經費200萬元，辦班教學和場館運營項目經費增加1339.10萬元。

（二）支出預算。2022年年初支出預算數7903.78萬元，其中：一般公共服務支出1571.28萬元，教育支出6332.50萬元。支出較去年增加1577.38萬元，增長24.93%，主要是因為市青少年宮項目經費增加：增加小杜鵑藝術實驗學校過渡經費200萬元，辦班教學和場館運營項目經費增加1339.1萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算7,903.78萬元，其中，一般公共服務支出1,571.28萬元，占19.88%；教育支出6,332.5萬元，占80.12%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3,064.07萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

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（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算4,839.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出434.21萬元，主要用于促進青年創新創業工作、基層團建及青少年工作陣地、學校團隊工作、統戰和社會聯絡工作、志愿服務工作、共青團宣傳思想文化和“網上共青團”工作、共青團全會及五四系列活動、辦公大樓運行、青基會工作、新媒體工作等方面；教育支出4,405.5萬元，主要用于青少年宮辦班教學業務及場館運營、小杜鵑藝術實驗學校補助經費、市老干部大學河東分校場地使用等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年團市委機關（含兩家全額撥款的事業單位長沙市希望工程事業服務中心和長沙共青團新媒體中心）和長沙市青少年宮等2家行政事業單位的機關運行經費311.08萬元，比上年預算增加185.95萬元，增長148.61%。主要是新青少年宮場館運營維護維修、水費、電費、取暖費等增加。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、（含兩家全額撥款的事業單位長沙市希望工程事業服務中心和長沙共青團新媒體中心）和長沙市青少年宮等4家行政事業單位“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費4萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2萬元，主要是根據2021年度“三公經費”開支情況，公務用車運行費作出了相應調減。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算7萬元(基本支出預算1萬元，項目支出預算6萬元），擬召開長沙共青團系統工作推進會、共青團長沙市第十九屆八次全委（擴大）會議、長沙市農創聯會員企業產業學習交流暨三屆二次理事會及三屆二次會長辦公會、長沙市基層團建工作推進會等三類會議，計劃人數600人左右，內容為工作部署、學習交流等；培訓費預算33.66萬元（基本支出0.50萬元，項目支出預算33.16萬元），擬開展長沙市青年崗位能手和青年文明號培訓班、長沙市中學生“我愛你，中國——種子成長營”培訓班、長沙共青團網絡宣傳工作專題培訓班、長沙共青團“向日葵”青年講師團培訓班、長沙共青團新媒體工作專題培訓班以及參加各業務單位組織的業務培訓，人數690人，內容為業務培訓；賽事活動預算100萬元（全部為項目支出）長沙市青少年宮擬舉辦長沙市第32屆友誼阿波羅杯童星大獎賽等賽事活動，預計參加比賽人次為2萬人次，經費預算100萬元，本部門元無節慶、晚會、論壇經費預算。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額420.25萬元，其中：貨物類采購預算43.31萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算376.94萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為7,903.78萬元，其中，基本支出3,064.07萬元，項目支出4,839.71萬元。本部門2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

?????1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????2、“三公”經費：納入部門預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

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(具體見附件)

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1、2022年部門收支總體情況表

2、2022年部門收入總體情況表

3、2022年部門支出總體情況表

4、2022年財政撥款收支總體情況表

5、2022年一般公共預算支出情況表

6、2022年一般公共預算基本支出情況表

7、2022年 一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、2022年政府性基金預算支出情況表

9、2022年項目支出績效目標表

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