長沙軍用飲食供應站2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.認真執行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規定，堅持為部隊服務、為國防建設服務。

2.保障平時和戰時過往部隊、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵運輸途中的膳食、開水；保障過往部隊中轉休息。

3.在軍供工作中，密切與軍代處、鐵路和有關部門的協同，優質、快速、準確、安全、保密地完成軍供任務。

4.研究改進供應方式、方法，不斷改善供應條件，提高軍供質量和應急保障能力。

5.加強軍供隊伍建設，不斷提高職工的政治素質和業務水平。

6.統計分析軍供任務完成情況，總結工作，交流經驗。

7.負責提出軍供站房舍改（擴）建和維修計劃，并組織實施。

8.承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

我單位內設機構包括：辦公室、接待科、財務科、軍供科。全額撥款事業編制23名。截至2021年12月在崗人員為21人（其中管理五級1人、管理六級1人、管理七級3人、管理八級4人、管理九級4人、專技八級1人、專技十二級1人、工勤一級1人、工勤二級2人、工勤四級1人、試用期2人）。

二、部門預算單位構成

1、長沙軍用飲食供應站

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算853.96萬元，其中，一般公共預算撥款853.96萬元。收入較去年減少58.23萬元，下降6.38%。主要是退休人員的獎金有所降低。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算853.96萬元，其中，社會保障和就業支出853.96萬元。支出較去年減少58.23萬元，下降6.38%。主要是退休人員的獎金有所降低。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算853.96萬元，其中，社會保障和就業支出853.96萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數773.11萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算80.85萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出80.85萬元，主要用于部隊供應和單位物業管理等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙軍用飲食供應站機關運行經費0萬元，與上年預算持平。我單位不屬于行政單位、參公事業單位，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙軍用飲食供應站“三公”經費預算數為2.34萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費2.14萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.14萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2.06萬元，主要是2021年度我單位有3輛公車，2021年8月申請了報廢1輛公車并且將于2022年執行報廢該輛公車。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算1萬元，擬開展湖南省事業單位工作人員培訓，人數23人，內容為公共科目和專業科目；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額51.06萬元，其中：貨物類采購預算20.56萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算30.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為853.96萬元，其中，基本支出773.11萬元，項目支出80.85萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)