長沙市軍隊離退休干部活動中心2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

組織開展全市軍休干部文體活動、重大節慶紀念活動和集中學習培訓；指導軍休所（站）開展經常性文化活動；負責軍休干部活動中心大樓的日常維護管理等相關工作。

2.機構設置

長沙市軍隊離退休干部活動中心，為長沙市退役軍人事務局下屬二級機構，正科級全額撥款事業單位。內設：政工人事崗、會計崗、出納崗、綜合文秘崗、綜治崗、文體專干崗。

二、部門預算單位構成

1、長沙市軍隊離退休干部活動中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算380.61萬元，其中，一般公共預算撥款380.61萬元。收入較去年增加124.32萬元，上升48.51%。主要是增加了軍休干部文化活動及培訓費、軍休大樓物業管理及水電費項目預算收入。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算380.61萬元，其中，社會保障和就業支出380.61萬元。支出較去年增加124.32萬元，上升48.51%。主要是增加了軍休干部文化活動及培訓經費，增加了軍休大樓物業管理及水電費。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算380.61萬元，其中，社會保障和就業支出380.61萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數230.71萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算149.9萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出149.9萬元，主要用于軍休文化活動及培訓、軍休大樓物業管理及水電費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市軍隊離退休干部活動中心機關運行經費21.39萬元，比上年預算減少0.02萬元，下降0.09%。主要是2022年將在合理范圍內控制單位辦公經費。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市軍隊離退休干部活動中心“三公”經費預算數為1.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.3萬元，主要是2021年單位的公務車進行了大型維修，預計2022年車輛運行維護費將減少；因疫情影響，預計減少公務接待費。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額101.71萬元，其中：貨物類采購預算31.81萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算69.9萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為380.61萬元，其中，基本支出230.71萬元，項目支出149.9萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)