2020年度長沙市退役軍人服務(wù)中心部門決算

目 ?錄

第一部分 長沙市退役軍人服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分??長沙市退役軍人服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

（一）?指導(dǎo)縣級退役軍人服務(wù)中心業(yè)務(wù)。

（二）協(xié)助做好退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交工作，配合組織部門和基層黨組織做好退役軍人黨員教育管理服務(wù)工作。

（三）協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪工作，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦的信訪事項(xiàng)，以及政策解答、權(quán)益維護(hù)、心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)和涉退役軍人輿情收集、引導(dǎo)等工作。

（四）收集統(tǒng)計全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息，分析本市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)形勢，提供退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢、解答、宣傳等工作；協(xié)助做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、幫扶、職業(yè)介紹、信息發(fā)布等服務(wù)，承辦退役軍人招聘會、推介會等；協(xié)助做好全市退役軍人職業(yè)教育和技能培訓(xùn)。

（五）收集全市生活存在特殊困難的退役軍人和其他優(yōu)撫對象基本情況，配合行政部門做好幫扶援助等工作。

（六）協(xié)助做好自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)復(fù)員老戰(zhàn)士、軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作。

（七）協(xié)助開展全市退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析和報送等工作；及時向行政部門反饋情況信息，提供決策參考。

（八）完成市退役軍人事務(wù)局交辦的其他事務(wù)性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于明確長沙市退役軍人服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（長編委發(fā)[2020]4號）文件精神，市退役軍人服務(wù)中心為市退役軍人事務(wù)局所屬副處級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，均為正科級，分別為：綜合管理部、信訪接待部、職業(yè)培訓(xùn)部、待遇保障部、信息檔案部。事業(yè)編制21人。截止2020年12月在崗人員21人。（其中：管理六級1人，管理八級10人 ，管理九級2人，管理十級1人，專技九級1人，專技十三級1人， 工勤二級1人，工勤三級4人。）

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市退役軍人服務(wù)中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市退役軍人服務(wù)中心單位本級。??

第二部分 ?????部門決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為70.68萬元。與上年度相比，收、支總計各增加70.68萬元，主要原因是長沙市退役軍人服務(wù)中心于2019年5月30日掛牌成立。系原市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心（市國家公務(wù)員培訓(xùn)中心）更名而來，原是市人社局所屬副縣級自收自支事業(yè)單位。2019年2月經(jīng)市委批準(zhǔn)轉(zhuǎn)隸至市退役軍人事務(wù)局。2020年2月14日，市委編辦下文，明確市退役軍人服務(wù)中心為市退役軍人事務(wù)局所屬副處級公益一類事業(yè)單位。中心2020年沒有納入預(yù)算管理進(jìn)行全額經(jīng)費(fèi)保障。實(shí)體資金賬戶余額于2020年12月上繳市財政，資金上繳后2020年存在資金缺口，中心向市財政申請了2020年度在職人員和退休人員有關(guān)工資福利獎金70.68萬元。因此2020年僅收到、撥付一筆財政撥款70.68萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計70.68萬元，其中：財政撥款收入70.68萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計70.68萬元，其中：基本支出70.68萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為70.68萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加70.68萬元。主要原因是中心2020年轉(zhuǎn)為全額事業(yè)單位，上一年度無財政撥款收入、支出，2020年度僅收到財政撥付2020年度在職人員和退休人員有關(guān)工資福利獎金70.68萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出70.68萬元，占支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加70.68萬元。主要原因是中心2020年轉(zhuǎn)為全額事業(yè)單位，上一年度無財政撥款支出，2020年度僅支付2020年度在職人員和退休人員有關(guān)工資福利獎金70.68萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出70.68萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出70.68萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要是社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是由于中心2019年是自收自支事業(yè)單位，未納入預(yù)算管理，沒有編制年初預(yù)算。2020年年底追加人員經(jīng)費(fèi)缺口70.68萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出70.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)70.68萬元，全部為人員工資福利獎金。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元、支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是2020年本單位因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，由自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)為全額撥款預(yù)算單位，2020年僅收到一筆財政撥款，用于支付在職和退休人員有關(guān)工資福利發(fā)放，未安排預(yù)算用于出國出境。與上年相比無變化，主要原因是2019年單位為自收自支事業(yè)單位，未納入預(yù)算管理，今年及去年均未安排預(yù)算用于出國出境。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是2020年本單位因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，由自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)為全額撥款預(yù)算單位，2020年僅收到一筆財政撥款，用于支付在職和退休人員有關(guān)工資福利發(fā)放，未安排預(yù)算用于公務(wù)接待。與上年相比無變化，主要原因是2019年單位為自收自支事業(yè)單位，未納入預(yù)算管理，今年及去年均未安排預(yù)算用于公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是2020年本單位因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，由自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)為全額撥款預(yù)算單位，2020年僅收到一筆財政撥款，用于支付在職和退休人員有關(guān)工資福利發(fā)放，未安排預(yù)算用于公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)。與上年相比無變化，主要原因是2019年單位為自收自支事業(yè)單位，未納入預(yù)算管理，今年及去年均未安排預(yù)算用于公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待因公出國（境）團(tuán)組0個，來賓0人次。主要是2020年本單位因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，由自收自支事業(yè)單位轉(zhuǎn)為全額撥款預(yù)算單位，2020年僅收到一筆財政撥款，用于支付在職和退休人員有關(guān)工資福利發(fā)放，未安排預(yù)算用于公務(wù)接待費(fèi)。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年本單位無政府性基金安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年本單位不是行政單位、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算及開支。

十一、一般性支出情況

2020年本單位無一般性支出。

十二、政府采購支出情況說明

2020年本單位無政府采購支出。其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。2020年本單位因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，僅收到一筆財政撥款，用于支付在職和退休人員有關(guān)工資福利發(fā)放。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；其他用車主要用于信訪等業(yè)務(wù)開展。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；

單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年本單位因?yàn)閮H收到一筆財政撥款，用于支付在職和退休人員有關(guān)工資福利發(fā)放，因此2020年沒有進(jìn)行績效評價，暫無績效評價報告。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（三）因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)用車購置費(fèi)：指單位公務(wù)車輛購置支出，包括車輛購置稅支出。

（五）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

（六）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。