長沙市退役軍人服務中心2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據中共長沙市委機構編制委員會《關于明確長沙市退役軍人服務中心機構編制事項的通知》（長編委發〔2020〕4號）文件，中心工作職能是：

1.指導縣級退役軍人服務中心業務。

2.協助做好退役軍人組織關系、行政關系、供給關系轉接 和檔案移交工作，配合組織部門和基層黨組織做好退役軍人黨員 教育管理服務工作。

3.協助做好退役軍人和其他優撫對象來訪接待、來信辦理、 網上信訪和電話信訪工作，上級領導、部門交辦的信訪事項，以及政策解答、權益咨詢、心理疏導、法律服務和涉退役軍人輿情的收集、引導等工作。

4.收集統計全市退役軍人就業創業信息，分析本市退役軍 人就業創業形勢，提供退役軍人就業創業政策咨詢、解答、宣傳等工作；協助做好就業創業指導、幫扶、職業介紹、信息發布等服務, 承辦退役軍人招聘會、推介會等；協助做好全市退役軍人職業教育和技能培訓。

5.收集全市生活存在特殊困難的退役軍人和其他優撫對象 基本情況，配合行政部門做好幫扶援助等工作。

6.協助做好自主擇業軍轉干部、企業軍轉干部、企業復員、 老戰士、軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉退役軍人服務等事務性工作。

7.協助開展全市退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、 資料管理、匯總分析和報送等工作；及時向行政部門反饋情況信息，提供決策參考。

8.完成市退役軍人事務局交辦的其他事務性工作。

（二）機構設置

服務中心設內設機構5個，均為正科級：綜合管理部、信訪接待部、職業培訓部、待遇保障部、信息檔案部。

二、部門預算單位構成

長沙市退役軍人服務中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算695.09萬元，其中，一般公共預算撥款695.09萬元。收入較去年減少16.53萬元，下降2.32%。主要是人員減少2人，2021年是按21人編制預算，2022年是按19人編制預算。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算695.09萬元，其中，社會保障和就業支出695.09萬元。支出較去年減少16.53萬元，下降2.32%。主要是人員減少2人，2021年是按21人編制預算，2022年是按19人編制預算。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算695.09萬元，其中，社會保障和就業支出695.09萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數525.97萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算169.12萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出169.12萬元，主要用于一樓服務大廳租金71.12萬元，網絡安全管理硬件軟件購置專項經費50萬元和退役軍人專項工作經費48萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市退役軍人服務中心機關運行經費50.74萬元，比上年預算減少5.27萬元，下降9.41%。主要是人員減少2人，2021年是按21人編制預算，2022年是按19人編制預算。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市退役軍人服務中心“三公”經費預算數為3.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.8萬元，主要是2022年公車報廢，擬申購新車，手續辦理期間預計公務運行維護費會減少。同時2022年公務用車購置費為0萬元，擬從項目經費中支出公務用車費用。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0.4萬元，擬召開區縣退役軍人服務保障體系建設和實體化運行推進會議，人數50人，內容為指導區縣退役軍人服務保障體系建設和實體化運行推進；培訓費預算5萬元，在項目經費中支出，擬開展退役軍人系統業務知識培訓，人數60人，內容為退役軍人系統業務知識培訓（退役軍人就業創業優惠政策、安置政策、優撫政策）；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額128.44萬元，其中：貨物類采購預算54.32萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算74.12萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為695.09萬元，其中，基本支出525.97萬元，項目支出169.12萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)